Совершенствование механизма управления ассортиментной политикой

При сложившейся в 2003 году среднесуточной загрузке технологических установок  по первичной переработке нефти - 20,5 тыс. тонн, запас нефти в днях составлял:

Из  таблицы видно, что наиболее значительный рост запасов произошел по позициям "нефть" и "МБП". Запасы нефти увеличились с 3 196 млн. руб на начало года до 25 198 млн руб на конец года. На 1 ноября 2003 года завод располагал запасами нефти в количестве 163,2 тыс. тонн на сумму 42 476 млн. руб., что соответствует восьмидневному запасу. Сложившаяся ситуация объясняется ростом цен на нефть (смотри динамику в таблице) и подготовкой завода к пуску после проведения планового капитального ремонта в сентябре-октябре 2003 года. В ноябре переработка собственной нефти ОАО "Мозырский НПЗ" составила 299,1 тыс. тонн.

                                                                                                                 Таблица

Анализ  продукции промышленности.

Запасы  МПБ выросли на 16 221 млн. руб. или  в 3,2 раза! Можно предположить, что это связано с проведением ремонтов зданий и замены мебели в кабинетах персонала завода. Кроме того, в сентябре 2003 года был введен в экс-плуатацию административно-бытовой корпус ККК, рабочие кабинеты которого полностью комплектовались мебелью. Материалы в переработке - это материалы, переданные подрядчикам для осуществления работ по капитальному строительству и капитальному ремонту объектов завода. Значительные суммы их приходятся на период проведения капитального ремонта технологических  объектов завода - сентябрь-октябрь 2003 года и равны 17 млрд. руб. После выполнения ремонтных работ согласно актам   материалы   списываются   на   конкретный   объект   как   затраты   на капитальный ремонт. На 1 ноября сумма материалов в переработке уже равна 6 903 млн. руб. Запасы этих материалов на конец года составили 3 509 млн. руб., что ниже запасов на 1 января 2003 года на 1 701 млн. руб. Запасы топлива на 1 января 2004 года - 392 млн. руб. Темп роста к началу года - 99.0%. Учитывая темп роста цен на бензины и дизельное топливо -   145%   можно   говорить   о   сокращении   запасов   топлива   в   натуральном выражении. Затраты в незавершенном производстве к началу года выросли в 2,1 раза.

                                                                                                                Таблица2.2

Анализ  продукции промышленности.

Приобретение  сырья и полуфабрикатов в конце  декабря 2003 года (29-31 декабря) в количестве 99,1 тыс. тонн и 24,4 тыс. тонн соответственно, а также рост производственной себестоимости продукции в 1,1-1,3 раза и изменение структуры незавершенного производства привели к его росту на конец года до 31 839 млн. руб. Кроме того, переходящие остатки отражены в незавершенном производстве,   а  не   в   готовой   продукции   с   целью   создания   запаса  для выполнения в 2004 году показателя темпа роста продукции промышленности в сопоставимых ценах.

1 095 млн.  руб. или 75,15% в готовой продукции  и товарах для перепродажи  составляли нефтепродукты. На конец года их сумма изменилась до 6 238 млн. руб. Доля выросла до 97.26%. Динамика изменения состава нефтепродуктов и их стоимостная оценка представлены в таблице:

Из  таблицы видно, что на 1 ноября 2003 года остаток готовой продукции  составлял 0,7 тыс. тонн на сумму 797 млн. руб. (по себестоимости произведенной продукции) - во время проведения капитального ремонта все нефтепродукты были реализованы. К концу года запасы нефтепродуктов в резервуарах выросли до 24,7 тыс. тонн или на 11,9 тыс. тонн по отношению к 1 января. Среди готовой продукции значительные объемы приходятся на гидроочищенный вакуумный газойль - 13,0 тыс. тонн. Запасы г/о вакуумного газойля поддерживались на уровне полного резервуара и связаны с подготовкой к пуску в эксплуатацию установки каталитического крекинга. На печное топливо с содержанием серы 0,035% в количестве 5,0 тыс. тонн отгрузочные документы под уже подписанный контракт находились в стадии оформления, в связи с чем оно временно числится в товарном парке в запасах. Рост объемов готовой продукции в резервуарах и себестоимости одной тонны нефтепродуктов увеличили оборотные средства предприятия в запасах готовой продукции. 

2.2 Анализ введения  нового оборудования  на ОАО «Мозырский  НПЗ». 

Основная  цель строительства комплекса каталитического крекинга на ОАО "Мозырский НПЗ" – производство высокооктановых бензолов из вакуумного гайзоля и мазута, полученного белоруской нефти.

Белорусская нефть имеет относительно низкое содержание серы и низкое содержание металлов, что позволяет экономически эффективно перерабатывать на установке крекинга непосредственно прямогонный мазут без выделения из него вакуумного газойля или дополнительного облагораживания.

Учитывая  географическую близость ОАО "Мозырский  НПЗ" к району добычи белорусской нефти (около 70 км от основного района добычи) и, соответственно, низкие транспортные расходы на перекачку, переработка белорусской нефти по схеме глубокой переработки позволит получить максимальную прибыль.

Технологические особенности проекта заключаются в том, что в основу строящейся установки положена технология каталитического крекинга, разработанная ведущей американской фирмой в области технологии нефтепереработки UOP, и имеющая фирменное название MSCC (миллисекундный каталитический крекинг).

Процесс MSCC является последней разработкой в области технологий каталитического крекирования тяжелого сырья и имеет положительный опыт промышленной эксплуатации. Процесс MSCC обеспечивает высокие выход и качество целевых продуктов и возможность переработки сырья утяжеленного состава.

Строительство и ввод в эксплуатацию комбинированной  установки каталитического крекинга мощностью 2 млн. тонн в год позволит достичь среднеевропейской глубины  переработки нефти 83-84%  и увеличения выхода светлых нефтепродуктов до 73,75%. При этом существенно увеличится выпуск высокооктановых бензинов АИ-95, Нормаль-80, Премиум-95 (их доля в общем объеме выпускаемых бензинов возрастет с 48 до 88%), а сам комплекс станет основой дальнейшего развития технологической схемы завода за счет переработки пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций с выработкой экологически чистых ("идеальных") компонентов автобензинов и продуктов нефтехимии.

Появление продуктов нефтехимии создает предпосылки  для создания на заводе нефтехимического производства с целью получения полимерных материалов или компонентов моторных топлив.

При строительстве предусмотрено использование  существующих межцеховых коммуникаций, резервуарных парков для получаемых продуктов, в том числе парк сжиженных  газов, секции газофракционирования установки ЛК-6У № 1 для разделения газов каталитического крекинга.

Строительство комплекса каталитического крекинга предполагает максимальное использование  возможностей российских инжиниринговых компаний, заводов-изготовителей оборудования для нефтепереработки из стран СНГ. Вместе с тем, часть оборудования комплекса каткрекинга будет приобретаться в странах Западной Европы.

 Оценка технологической новизны проекта, выполненная при разработке бизнес-плана, в соответствии с критериями, утвержденными Государственным комитетом по науке и технологиям и Министерством экономики по 100-бальной шкале, показывает, что интеграция комплекса каткрекинга в технологическую схему завода позволит отнести предприятие к категории высокотехнологичных, поскольку сумма величин факторных показателей по всем критериям равна 86-ти баллам.

Экологическая оценка

Включение в технологическую схему завода комплекса каталитического крекинга создает предпосылки для повышения  экологической безопасности продукции  в соответствии с требованиями перспективных европейских стандартов по содержанию бензола, ароматики, серы и других вредных веществ.

Реализация  в рамках проекта ряда технических  и организационных мероприятий  позволит существенно снизить валовой  выброс вредных веществ в атмосферу и канализируемые стоки.