Совершенствования стратегического планирования на предприятии

Дворник

Директор

Заведующий  хозяйством

Главный бухгалтер

Заведующий  производством

Инспектор отдела кадров

Старший админист-ратор

Заместитель генерального директора

Администраторы

Горнич-ные

Прачки

Уборщицы

Слесарь-сантехник

Слесарь-электрик

Слесарь КПиа

Оператор  котельной

Бухгалтер-кассир

Медсестра

Товаровед

Бармен

Официанты

Кух. работники

Повара

Генеральный директор

Сторожа

 

В хозяйственно-техническую  службу входят слесарь-электрик, слесарь  КИПиА, слесарь-сантехник, оператор котельной, сторожа, дворник

В производственную службу входят товаровед, повара, бармен, официанты, кухонные работники, медсестра.

Нужно подчеркнуть, что служба маркетинга отсутствует, на предприятии старший администратор выполняет обязанности специалиста отдела маркетинга.

По структуре управления для ООО «Санаторий «Новая Чайка» характерны следующие особенности:

1 .четкая система взаимных связей, функций и подразделений;

2. руководитель фирмы сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;

3. быстрая реакция исполнителей на прямые указания руководства.

Основные проблемы организационной  структуры ООО «Санаторий «Новая Чайка»:

- отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического планирования (оперативные проблемы доминируют над стратегическими);

- тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении проблем, требующих участия нескольких подразделений;

- низкая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации;

- критерии эффективности и качества работы подразделений и организации в целом – разные;

- перегрузка руководства, повышенная зависимость результатов работы организации от квалификации, личных и деловых качеств руководства фирмы.

 

Характеристика  системы управления предприятием.

Под руководством директора  санатория находится:

- руководство оперативной деятельностью,

- утверждение правил внутреннего распорядка,

- распоряжение имуществом и средствами санатория,

- без доверенности представляет организации в отношениях с юридическими лицами и гражданами, органами государственной власти и управления,

- заключение  договоров, контракты от имени организации

- выдача  доверенности на подписание таких договоров,

- представляет интересы организации в суде.

Текущее управление осуществляется директором санатория, который организуют работу санатория и несут полную ответственность за его состояние и деятельность перед государством и трудовым коллективом.

Санаторий «Новая Чайка» пользуется правом оперативного управления, закрепленным за ним имуществом (основными и оборотными фондами).

Санаторий в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами Минздрава России, законодательными актами РФ, внутренними распоряжениями и приказами, а также иными локальными нормативными документами.

Задачи санатория «Новая Чайка»:

- обеспечение реализации права граждан на отдых,

- организация бытового обслуживания отдыхающих,

- организация спортивно-массовых мероприятий и культурного досуга отдыхающих,

-тобеспечение безопасности отдыхающих в помещениях и на территории санатория.

Продажа путевок осуществляется самостоятельно или по договору с  турагентами.

На предприятии существует традиционная ценовая политика. Формирование цен осуществляется затратным методом на основании смет затрат. Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.

Руководители подразделений  осуществляют управление качеством обслуживания клиентов. Персонал ООО «Санатория «Новая Чайка» несет материальную ответственность за невыполнение своих служебных обязанностей, нанесение материального ущерба санаторию, за что производится денежное взыскание. Повышение качества процесса работы происходит за счет ежедневного согласовывания действий функциональных руководителей и по необходимости вносятся изменения в систему работы. 

Применяемые методы в управлении персоналом ООО «Санаторий «Новая Чайка»: административно-организационные и экономические.

Основной акцент в системе  стимулирования персонала сделан на материальные методы стимулирования. В соответствии с ТК РФ ООО самостоятельно устанавливает вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок и  должностных окладов, а также  формы материального поощрения.

Заработная плата на предприятии  осуществляется в размере оклада и премий (проценты от продаж)

Используемые методы подбора  персонала:

1. Производится функциональными руководителями:

- собеседование;

- решение оприеме;

2. Производится бухгалтером:

- оформление по ТК.

Мотивация персонала:

- премии по результатам  работы;

- административные взыскания.

Руководство ООО «Санаторий «Новая Чайка» использует авторитарный стиль руководства.

Права и ответственность  каждого сотрудника указаны в  их должностных инструкциях.

Деятельность санатория сопровождается работой с разными типами документов:

- организационные документы (устав, структурная и штатная 
численность, штатное расписание, должностные инструкции);

- распорядительные документы (решения, распоряжения, приказы по основной деятельности);

- документы по личному составу (коллективный договор, приказы по личному составу, трудовые книжки, личные дела, лицевые счета);

- финансово-бухгалтерские документы (годовой отчет, главная книга, счета прибыли и убытков, акты, ревизии);

- информационно-справочные документы (письма, справки, докладные записки);

- нормативные документы от вышестоящих органов;

- коммерческие документы (контракты и договора).

                                                                                                                               

2.2 Анализ основных  технико-экономических показателей  деятельности

предприятия за рассматриваемый  период

 

Деятельность санатория характеризуется такими абсолютными показателями деловой активности, как объем реализации продукции, услуг, товаров, прибыль и величина активов санатория.

В таблице 2.2 представлены основные показатели экономической деятельности санатория.

В таблице 2.3 представлена динамика показателей по труду и фонда заработной платы санатория «Новая Чайка» за 2009–2011 годов.

 

Таблица 2.2

Основные  показатели экономичсекой деятельности ООО «Санаторий «Новая Чайка» за 2009 и 2011гг

Показатели	2009г.	2011г.	Абсол. (+,-)	Темп прироста,%
1	2	3	4	5
Объем реализации услуг, выручка (тыс. руб.)	20 187	22 617	+2430	+12,037
Численность работающих, чел., в т.ч. численность рабочих	56	55	-1	-1,78
Производительность труда, тыс. руб/ чел	129	134	+5	+3,87
Балансовая прибыль, тыс. руб.	11 708,5	13 117,8	+1409,3	+12,036
Удельный вес регионального  рынка продаж, %	5	4,5	-0,5	-10
Среднегодовая заработная плата  на 1 рабочего, тыс.	9,8	11,4	+1,6	+16,3
Текучесть персонала, %	5	7	+2	+40
Среднегодовая стоимость  ОПФ, тыс. руб.	7 157	6283	-874	-12,2

 

За отчетный период 2011 года производительность труда по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилась на 3,8%.

Предпосылкой этого является подъем размера реализации составившего 12,037% при понижении темпа роста  среднесписочной численности сотрудников  на 1,78%. Темп роста фонда оплаты труда  – 21,34%. Средняя заработная оплата 1-го сотрудника за отчетный период возросла с 9,8 до 11,4 тысяч рублей Главным резервом увеличения производительности труда считается увеличение размеров реализации предоставляемых услуг. Ключевыми фондами считаются средства, которые частями переносят собственную стоимость на стоимость продукции.

Наиглавнейшим признаком  эффективности использования основных фондов санатория считается фондоотдача. Фондоотдача оказывает конкретное воздействие на изменение производительности труда.

Таблица 2.3.

Динамика  показателей по труду и фонда  заработной платы работников

Показатели	2009г.	2011г.	Абсол. (+,-)	Темп прироста,%
1	2	3	4	5
Объем реализации услуг, выручка (тыс. руб.)	20 187	22 617	+2430	+12,037
Численность работающих, чел., в т.ч. численность рабочих	56	55	-1	-1,78
Производительность труда, тыс. руб/ чел	129	134	+5	+3,87
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	1 462	1 774	+312	+21,34
Среднегодовая заработная плата  на 1 рабочего, тыс.	9,8	11,4	+1,6	+16,3

 

Величина фондоотдачи  зависит от стоимости фондов санатория.

Задачи анализа деловой  активности – определить обеспеченность загородного санатория «Новая Чайка» основными средствами и уровень их использования.

Структура основных фондов санатория «Новая Чайка» за 2009–2011 годы представлена в таблице 2.4.

 

 

Таблица 2.4.

Структура основных фондов

Вид основных фондов	Стоимость, тыс. руб.		Структура, %		Темп роста% 2011/2009
	2009	2011	2009	2011
1. Здания	4 775	4 775	43,4	42	100,0
2. Сооружения	1 756	1 967	12,6	13,5	112,0
3. Машины, занятые в обслуживании	2 035	2 035	30,7	30,2	100,0
4. Транспортные средства	975	975	9,4	9,4	100,0
5. Хозяйственный инвентарь	117	128	0,8	0,9	109,4
6. Прочие основные фонды	346	375	3,1	3,2	108,4
Всего	10004	10255	100,0	100,0	102,5

 

За период с 2009 по 2011 год темп роста основных фондов составил 102,5%, и на конец отчетного периода первоначальная стоимость фондов равна 10255 тыс. руб. здесь нужно отметить, что данный рост основных средств обеспечен, в основном, за счет увеличения пассивной части фондов, причем темп роста сооружений составил 112%, хозяйственного инвентаря -9,4%. Стоимость оборудования занятых в обслуживании осталась без изменения, также как и стоимость транспортных средств.

Анализ затрат с наибольшей полнотой дает возможность раскрыть эффективность использования трудовых и материальных ресурсов, выяснить тенденцию изменения данного  показателя, определить влияние факторов на прирост себестоимости. В таблице 2.5 представлен анализ уровня и динамики по использованию основных фондов за 2009–2011 годов.

 

 

 

Таблица 2.5.

Анализ  показателей использования основных фондов санатория «Новая Чайка»

Наименование показателей	Год		Изменения +, – %
	2009	2011
1. Объем реализации услуг, тыс.  руб.	20187	22617	+2430	+12
2. Среднегодовая стоимость основных  средств, тыс. руб.	7157	6283	-874	-12,5
3. Среднесписочная численность  работников, ед.	56	55	-1	-1,2
4. Фондоотдача, руб.	2,8	3,6	+0,8	+22,2
5. Фондоемкость, тыс. руб.	35,5	27,8	-7,7	-24,7
6. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	45,4	40,3	-4,9	-11,3

 

За отчетный период произошло  сокращение среднегодовой стоимости  основных фондов на 12,5%. При повышении  доходов от основной деятельности на 12% снижение основных средств привело к увеличению фондоотдачи на 22,2%. В соответствии с этим, стала меньше фондоемкость на 24,7%.

Индекс снижения фондовооруженности гораздо меньше индекса падения фондоотдачи, что говорит о наличии должной работы по улучшению использования основных фондов.

Главным признаком, определяющим работу комплекса, является себестоимость  услуг. От ее значения находятся в  зависимости финансовые результаты деятельности.

Анализ затрат с наибольшей полнотой позволяет раскрыть эффективность  применения трудовых и материальных ресурсов, узнать тенденцию изменения  данного признака, вычислить влияние  факторов на прирост себестоимости.