Т_L= 0,25*2290043,7      = 5725,10

                   100

     - расход топлива на транспортную  работу (для бортовых автомобилей)

            Тр = Н100 ткм* Рткм / 100                                 (3.2)

Р = Lобщ*β*γ*q= 2290043,7*0,77*0,9*6= 9522001,7– годовой грузооборот

          Т_р= 0, 25*9522001,7= 23805,00

                       100

     - расход топлива на ездки с грузом (для самосвалов)

      ,              (3.3)

     где Н_ег– норма расхода топлива на ездку с грузом, для автомобилей самосвалов 0,25  л.

     Z_ег – количество ездок с грузом.

     Т_ег= 0,25*126090,97=31522,74

     - расход топлива на эксплуатацию  для бортовых

                                 Тэ = ТL +ТР                              (3.4)

                       Т_Э = 5725,10+23805,00=29530,1 

 

     - расход топлива на эксплуатацию  для самосвалов

                                 ,                                                     (3.5)

                                Т_Э =5725,10+31522,74= 37247,84

     - дополнительный расход топлива  в зимний период времени

         ,             (3.6)

     где П_з – предельная величина надбавок в зимний период эксплуатации, 10%;

           М_з – продолжительность действия зимней надбавки, мес.

     Т_з= 0,10*5,5*29530,1 = 16241,55 = 1353,46

                  12*100%             12*100%

     - дополнительный расход топлива  на внутри гаражные нужды

      ,         (3.7)

     где П_в.г. – процент расхода топлива на внутри гаражные нужды, который считается 5% от общего расхода.

     Т_В.Г. =   0,5* (29530,1+1353,46)  =  15441,78

                                   100%

Общий расход топлива

      ,          (3.8)

     Т_общ. =    29530,1+1353,46+15441,78=46325,34

Затраты на топливо

      ,            (3.9)

     где Ц_1л. – стоимость 1 литра топлива, руб.

     С_Т =   46325,34* 23,56=1091425,01 

     3.2.Определение  потребности в смазочные и  обтирочных материалах

     По  большинству материалов расчеты  проводятся следующим образом:

          (3.8)

     Моторное  масло:

     С_см.сi = 2,8 *  46325,34  * 278 = 360596,45

                           100

     Трансмиссионные масла:

     С_см.сi = 0,4 *  46325,34  *  630 = 116739,86

                           100

     Специальные масла:

     С_см.сi = 0,15 *  46325,34  *  400 = 27795,20

                          100

     Пластичные  смазки:

     С_см.сi = 0,35 *  46325,34  *  37 = 5999,13

                         100

     З_м = 360596,45+116739,86+27795,20+5999,13= 511130,64

     Потребность в обтирочных материалах и затраты  на них определяются следующим образом:

           (3.9)

     С_об.м =   30*59*65= 115050

     где   Н1авт – норма расхода обтирочных материалов на один списочный автомобиль (25 – 30 кг);

             Ц1кг – цена одного кг обтирочных материалов, руб.

     Потребность в керосине определяется в пределах 0,5 – 1% от общего расхода топлива.

     Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы можно рассчитать укрупнено: для дизельных автомобилей – 10 % от затрат на топливо, а для бензиновых – 25-30 %.

                  (3.10)

     ∑ С_см.м= 0,1*1091425,01= 109142,5 

     3.3.Определение  потребности в запасных частях  и материалах для ТО и ТР

                (3.11)

                ,          (3.12)

     где Н_з/ч – норма затрат на запасные части, руб/1000 км

     Н_з/ч= 180*0,9*1,0*0,8=129,6

     С_з/ч= 129,6*2290043,7     =  296789,66

                     1000

     Затраты на материалы определяются по следующей  формуле:

      ,          (3.13)

     где Н_м. – норма затрат на материалы, руб/1000км

     С_м=   53*2290043,7   =  121372,32*0,037= 4490,77

                      1000

     Нормы затрат на запасные части и материалы  можно определить по справочнику «Нормы затрат на проведение ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта» или учесть действующие на момент расчета на предприятии.

     3.4.Определение  потребности в шинах

     Потребность в шинах и затраты на них  определяются по следующей методике:

      ,          (3.14)

     где – нормативный пробег шины, км;

     n_к – количество колес на автомобиле без запасного, шт.;

     Ц_к – стоимость шины, руб.

     Нормативный пробег автомобильных шин уменьшается  для автомобилей-самосвалов на 10%, для  автомобилей, работающих с прицепом – на 10%.

     С_ш = 2290043,7*6  *  7256 = 1329324,57

                75000

     Таблица 3.

     Материально-техническое  обеспечение

     4. ПЛАН ПО ТРУДУ  И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

 

     План  по труду и заработной плате состоит  из следующих показателей: численности  персонала, а именно водителей, ремонтных  рабочих, вспомогательных рабочих  и руководителей, специалистов, служащих; фонда заработной платы и производительности труда.

     Таблица 4.

     Баланс  рабочего времени

 

     4.1. План по численности персонала

1. Водители

     

,      (4.1)

     где АЧ_р – автомобиле-часы работы на линии, ч.;

     Т_{ТО-2 В} – трудоемкость работ по техническому обслуживанию, выполняемых водителями (25-30 % от трудоемкости ТО-2), чел.-ч.;

     t_п-з – время на выполнение подготовительно-заключительных работ, ч. (установлено по нормам 18мин на смену  или 0,5ч. на один  час  работы);

     ФРВ – полезный фонд рабочего времени одного рабочего за год, ч.

     Полезный  фонд рабочего времени одного рабочего (ФРВ) – это количество часов, которое  должен отработать рабочий за определенный период времени (год, квартал, месяц): 

     

,  (4.2)

     где Д_к – календарное число дней в году;

     Д_в – выходные дни;

     Д_п – нерабочие праздничные дни;

     Д_отп – продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска, дни;

     Д_б – дни неявок на работу по болезни и другим уважительным причинам (2,5 % от календарного числа дней);

     Д_г.о. – дни неявок на работу в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей (0,5-1 % от календарного числа дней);

     t – продолжительность рабочего дня, ч.;

     Д_пп – предпраздничные дни;

       – количество выходных  и праздничных дней, совпадающих  с отпуском;

     t₁ – время, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные дни, ч.

     ФРВ = [365-(115+42+9+2)]*8-(7-0,5)*1= 1569,5ч.

     N_в= 113368 ,5+4299,02*0,3+0,5  = 94134,02 = 60 чел.

                    1569,5*1                              1569,5

     Численность водителей разбить по классам  на свое усмотрение.

2. Ремонтные рабочие

     

,                      (4.3)

     где Т_ТОиТР – суммарная трудоемкость работ всех видов технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, чел-ч

                    N_Р.Р.= 9781,89- 1289,71 = 8492,18 = 5 чел.

                                     1569,5                1569,5

3. Вспомогательные рабочие

     Численность вспомогательных рабочих принимается  равной 25-30 % от численности ремонтных  рабочих:

     

,     (4.4)

                      N_В.Р.=  0,3*5   = 2чел.

                                 100%

4. Руководители, специалисты и служащие

     Численность руководителей, специалистов и служащих предварительно принимается равной 10-12 % от общей численности водителей, ремонтных и вспомогательных  рабочих: