Программа поддержки и развития молодежи города Батайска

     17. Составление актов по модернизации  и техническому перевооружению  секций и учреждений

     Реализация  программы начинается с рассмотрения и утверждения программы Батайской  городской Думы. Заседание Думы проходит каждый вторник и четверг. Причем, депутаты имеют право внести любые поправки в проект и комментарии. Утверждение программы длится в среднем 3-5 дней.

     Далее проект передается по поручению Думы в организационный отдел, а оттуда проект направляется в аналитический  отдел. Аналитический отдел, в совместной работе с отделами строительства, образования, экономики разрабатывают методические указания к проекту, вносят поправки. Данная процедура займет 21 день.

     После разработки и подготовки методических указаний, проект через  организационный отдел передается в Думу, где депутаты корректируют бюджет и утверждают проект к реализации, с внесенными поправками бюджета. На данную задачу отводится пять дней. Хотя данный процесс может и затянуться. Внесение поправок в бюджет рождает большой объем работы для отдела экономики города.

     После этого мэр города подписывает  проект. Он передается в организационный  отдел, который в совместной работе с другими отделами начинает процесс  реализации проекта. Отделом проведения торгов организовываются торги на право разработки проектной документации, строительства и поставки оборудования. На проведение торгов выделяется 24 дня, по истечению которых должны будут выбраны победители и заключены договора.

       Параллельно, отдел экономики  и финансов города, направляют запрос в банк на получение кредита. Данный запрос может рассматриваться не более 3 дней. Но учитывая большой объем расчетов, на данную процедуру заложен срок в 5 дней.

       После проведения торгов и  получения кредита начинается  строительство проекта «Ледовый Дворец». Для реализации данного проекта в городе есть подготовленный участок, с проведенными коммуникациями, что значительно снижает сроки на реализацию проекта. Ориентировочный срок постройки дворца составляет 1 год, но т.к. строительные компании практикуют медленное освоение выделенных средств, плюс возможны вероятные негативные тенденции в экономике, срок реализации проекта «Ледовый Дворец» может затянуться. Для предотвращения подобного развития событий, будет разработан специальный договор со строительной компанией, предусматривающий поэтапное выделение средств на реализацию проекта. Данный вид финансирования будет способствовать более продуктивному освоению средств, а так же позволит сберечь кредитные средства от возможных негативных тенденций в экономике города.

       После получения кредита, реализовывается  проект молодежной биржи труда.  Реализация данного проекта составляет 2 месяца, т.к. под данный проект  в городских муниципальных учреждениях  есть свободные площади для  организации данного проекта. К тому же, город обладает необходимым персоналом и средствами.

     Применение  рекомендаций досуговыми центрами и  учреждениями займет около 90 дней. В  течении этих дней данными учреждениями будут проводиться опросы и исследования целевых групп. После чего будут определены основные пути развития данных центров, и далее будет проводиться работа по обновлению инвентаря, ремонту, привлечению специалистов.

     После реализации проекта молодежной биржи  труда и проекта «Ледовый Дворец», каждый из проектов сдается комиссии от администрации города.

       Для отображения последовательности  всех этапов, была составлена диаграмма Ганта (приложение 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4. Технико-экономическое  обоснование проекта  «Ледовый Дворец». 

     Краткое описание предполагаемой деятельности

     Создание «Ледового Дворца». Предполагаются следующие направления его использования :

1. массовое катание на льду, включая прокат коньков;
2. зрелищные мероприятия (ледовые шоу, концерты, соревнования);
3. дискотеки;
4. услуги спортивно-танцевальной школы (секции фигурного катания, секции кёрлинга, секции хореографии, студии танцев, секция хоккея);
5. услуги общественного питания.

     Корпоративным клиентам будут предложены:

1. аренда ледового поля для проведения корпоративных мероприятий;
2. аренда ледового поля для проведения выставок, презентаций;
3. аренда рекламных мест в комплексе.

     Предполагается  строительство комплекса в городе Батайске в микрорайоне «РДВС», на подготовленном земельном участке  площадью  2 га, находящемся в собственности  Администрации города.

       Строительство комплекса предполагается осуществить в рамках инвестиционных проектов региона:

     - «Ростов-сити»;

     - «Южный хаб»;

     - «Южнобатайская промышленная зона».

     Пропускная  способность комплекса 250 чел./час. Количество тренировочных мест в спортивно-танцевальной школе – 450 чел. Средний размер группы 11-12 человек, одновременно занимается 4 группы у четырех специалистов. Всего в день проводится 10 занятий, согласно графику работы групп. 

     Социальные  категории граждан, для которых создается  проект

     Потенциальными  посетителями «Ледового Дворца» является молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, а также более взрослые жители города с детьми. Спортивно-танцевальная школа предполагает набор детей от 5 до 18 лет. Для детских домов будет организовано отдельное время для бесплатного катания. 

     Маркетинговые исследования

     Последняя тенденция на рынке – открытие круглогодичных (крытых) катков. Возведение катка может рассматриваться  в любых населенных пунктах с  численностью населения от 40000 жителей (в зависимости от традиций ледового спорта в этом регионе). необходимая плотность населения не менее 150 человек/кв.км, в радиусе 12 км. Основные посетители катков – молодые люди от 12 до 30 лет. В последнее время наблюдается тенденция к росту числа посетителей более старшего возраста. Цена входного билета варьируется от 150 до 300 рублей за час. Нижняя ценовая планка – для детей в будние дни. Пропускная способность составляет 250 чел./сеанс. большую часть доходов приносят дополнительные услуги: зрелищные мероприятия, дискотеки, выставки, презентации и пр. Так, стоимость билетов на зрелищные мероприятия с участием звёзд отечественной эстрады и спорта варьируется от 1 000 до 8 000 рублей, а аренда выставочных площадей такого формата начинается от 500 000 рублей/день, что порой значительно превышает доходы от массовых катаний. 

     Исследование  рынка

     На  сегодняшний день в регионе существует 5 обычных катков («Осьминожек», «Ледоград», «Ледник», Дворец спорта, «Динамо») и два в торговых центрах — «МЕГЕ» и «Вавилонии». Все катки работают с октября-ноября до ранней весны, за исключением находящихся в ТРК — они круглогодичные.

     Крупных круглогодичных катков таких масштабов  в регионе нет. Причем, в перспективе  реализации основных инвестиционных программ региона, количество посетителей ледового дворца будет неуклонно расти.

     Как было сказано выше, основными потенциальными клиентами являются молодые люди от 16 до 30 лет. В Батайске на сегодняшний  день проживает 10200 человек в данной возрастной категории. Проведенное исследование досуга молодежи показало, что самыми востребованными секциями и досуговыми формированиями является секция хоккея и фигурного катания. Средний чек данной возрастной категории варьируется от 220 рублей. Чем больше возраст в данной возрастной группе, тем выше размер среднего чека. Зрелые посетители катка, приходящие со своей семьей будут также пользоваться услугами кафетерия, а значит, средний чек в данной категории посетителей составит около 360 рублей. Всего в Батайске проживает около 65000 человек трудоспособного возраста. 

     Чувствительность  рынка к ценам, уровню обслуживания

     Изменение цен на данном рынке услуг обусловлено  сезонностью спроса, вариациями развлекательных  программ и мероприятий. Но так как  данный проект является уникальным в  данном регионе и практически  не имеет конкурентов, то ценообразование должно производится из расчета среднего чека на посетителя. причем для сравнения должны быть сопоставлены средние чеки в других досуговых центрах города. 

     Сезонные  колебания продаж

     Потребность в услугах катка является сезонной. Рост спроса происходит в период с октября по март. С марта по октябрь идет снижение спроса. Данная сезонность типична для открытых катков. Но организация крытых катков, предоставляющих круглогодичные услуги катка, позволяет избежать данных сезонных колебаний. Исходя из предпочтений по проведению досуга жителями города Батайска, летом предпочитается пляжный отдых. 

Конкуренция

     На  сегодняшний день в регионе существует 5 обычных катков («Осьминожек», «Ледоград», «Ледник», Дворец спорта, «Динамо») и два в торговых центрах — «МЕГЕ» и «Вавилонии». Все катки работают с октября-ноября до ранней весны, за исключением находящихся в ТРК — они круглогодичные.

     Крупных круглогодичных катков таких масштабов  в регионе нет. Причем, в перспективе  реализации основных инвестиционных программ региона, количество посетителей ледового дворца будет неуклонно расти.

     Основным  конкурентом «Ледового Дворца», является каток во Дворце спорта. Но изношенность оборудования, отсутствие удобных парковочных мест и подъезда, а также расположенность в 12 км от Батайска, делают данный каток неконкурентоспособным проекту «Ледовый Дворец».

     Таким образом, установлено, что проект имеет следующие конкурентные преимущества:

     - круглогодичное предоставление  услуг катка;

     - большая вместительность;

     - организация спортивно-танцевальной школы;

     - невысокие цены;

     удобность расположения и подъезда;

     - перспективное расширение рынка  из-за роста города Батайска  и реализации проекта «Ростов-Сити».

     Ожидаемый рост уровня жизни в городе Батайске и количества населения города будет  способствовать росту среднего чека и росту посещаемости проекта.

     Экономические показатели проекта

     Общая стоимость проекта составляет 236,8 млн. руб. Основные стати расходов отображены в таблице 22.

     Таблица 22 . Статьи расходов по реализации и эксплуатации проекта.

 

     Источники финансирования

     Источниками финансирования для реализации проекта  являются:

     - собственные средства Администрации города Батайска, в размере 20,5% от общей суммы (48544 тыс. руб.);