Предложения по развитию Системы управления качеством

Сертификация Систем менеджмента качества – это независимая  оценка, проводимая для подтверждения  наличия и функционирования СМК  в соответствие с требованиями стандарта.  

После внедрения  Системы менеджмента качества группа аудиторов, назначенная приказом Генерального директора, проводят плановые внутренние проверки каждый месяц, в соответствии с графиком их проведения, для поддержания, эффективного функционирования и совершенствования  системы. После сертификации Системы  менеджмента качества на заводе каждый год организовываются инспекторские  проверки с целью подтверждения  выданного сертификата. 

Поскольку обязательная сертификация в соответствии с Законом  РФ «О сертификации продукции и услуг» имеет цель – подтверждение соответствия товара обязательным требованиям стандарта  по безопасности, то важно знать, в  какой степени ответственность  за качество продукции, прошедшей обязательную сертификацию на безопасность, возлагается  на организацию по сертификации и  в какой степени она остается за изготовителем.

Внутренние аудиты (проверки)  

Во всех подразделениях предприятия, включаемых в СМК, на регулярной основе проводятся внутренние аудиты СМК. Периодичность проведения внутренних аудитов устанавливается в графиках внутренних аудитов, при составлении  которых учитывается важность процессов  деятельности подразделений в достижении целей и задач предприятия  в области качества, а также  результаты предыдущих аудитов. В дополнении к плановым аудитам СМК при  существенных изменениях в структуре, реорганизации процессов деятельности предприятия (др. основаниям) проводятся внеплановые внутренние аудиты. 

Аудиты проводятся внутренними аудиторами, компетентность которого соответствует установленным  на предприятии требованиям к  знаниям, умениям и навыкам аудиторов  СМК. Внутренние аудиторы проходят обучение с целью повышения уровня их профессиональной подготовки и компетентности в области  управления качеством. 

По результатам  аудитов оформляются отчеты; выявленные в ходе аудитов фактические и  потенциальные несоответствия в  СМК предприятия регистрируются. Для устранения выявленных несоответствий осуществляются корректирующие и (или) предупреждающие действия, проводится оценка результативности выполнения корректирующих и (или) предупреждающих действий. Результаты анализа причин несоответствий, выполненные  по их устранению корректирующие и (или) предупреждающие действия и результаты оценки результативности выполненных  действий документируются.

Выполнение описанных  выше мероприятий осуществляется в  соответствии с действующей на предприятии  «Процедурой внутренних аудитов  системы менеджмента качества ОАО  «Металлист» (см. Приложение 4). Данная процедура устанавливает распределение  полномочий и ответственности персонала, последовательность и сроки выполнения мероприятий по проведению внутренних аудитов СМК, документооборот процесса внутренних аудитов.

Процессы системы  менеджмента качества Предприятия  

В соответствии с  процессным подходом деятельность ОАО  «Металлист» по изготовлению продукции  представляется в виде совокупности взаимодействующих процессов –  последовательных отдельных операций, направленных на получение требуемого результата деятельности. Основными  процессами деятельности предприятия  являются: 

·  Продажа продукции  и обслуживание клиентов – все  виды деятельности по привлечению клиентов, получению и рассмотрению заявок от клиентов, передаче заданий на производство продукции, рассмотрению и урегулированию рекламаций клиентов. 

·  Технологическая  подготовка производства – все виды деятельности по разработке технической  документации на производимую продукцию, изготовлению и оценке опытных образцов изделий, совершенствованию существующих технологических процессов. 

·  Производство продукции  – все виды деятельности по диспетчеризации  производства, изготовлению продукции, передаче на контроль качества и хранению продукции на складе до отгрузки потребителям. 

·  Доставка продукции  клиентам – все виды деятельности по поставке готовой продукции клиентам. 

·  Закупка сырья  и материалов – все виды деятельности по выбору поставщиков, заключению контрактов с поставщиками, приемке и хранению ресурсов на складе предприятия, передаче сырья и материалов в производство. 

·  Ввод-вывод из эксплуатации, ремонт оборудования и  объектов инфраструктуры – все виды деятельности по закупке оборудования, запасных частей и комплектующих, вводу  в эксплуатацию оборудования и объектов инфраструктуры, обеспечению работоспособности  производственного, энергетического  оборудования и объектов инфраструктуры, выводу из эксплуатации оборудования и объектов инфраструктуры, охране труда и промышленной безопасности. 

·  Управление персоналом – все виды деятельности по отбору и найму персонала, введению в  должность новых сотрудников, а  также обучению персонала. 

·  Контроль и управление качеством – все виды деятельности по контролю качества закупаемого сырья  и материалов и контролю качества выпускаемой продукции. 

 В соответствии  с установленным порядком на  регулярной основе проводится  мониторинг и анализ результативности  процессов. По результатам мониторинга  и анализа планируются и реализуются  мероприятия по совершенствованию  процессов деятельности предприятия,  с целью получения требуемых  результатов функционирования процессов. (см. Приложение 1)

Управление документацией  

·  Документация СМК, в которой устанавливаются требования к продукции принципы и порядок  выполнения работ по процессам деятельности, влияющим на качество продукции и  обслуживание потребителей, включает следующие виды документов: (см. Приложение 2),  

Вся документация проходит проверку и утверждается уполномоченным персоналом в соответствии с действующими на Предприятии регламентами управления документацией. 

Для обеспечения  возможности быстрого восстановления документации в случае ее порчи или  утери в Службе системы управления качеством ведутся электронные  базы данных руководящей и регламентирующей документации. 

В подразделениях предприятия  документы хранятся в специально отведенных и доступных для сотрудников  местах. Оперативный контроль комплектности, сохранности и пригодности документации для использования осуществляется руководителями подразделений и  сотрудниками, ответственными за работу с соответствующей документацией. В дополнении к этому проверка соответствия ведения и хранения подразделениями документации СМК  установленным правилам и требованиям  осуществляется при проведении внутренних аудитов СМК, в ходе ежегодных  проверок хранения технической документации. 

Вся документация по системе менеджмента качества периодически анализируется на актуальность и, при  необходимости, пересматривается в  соответствии с действующими на предприятии  процедурами. 

При утверждении  и введении в действие новых версий документов устаревшие версии документов изымаются из всех структурных подразделений, в которых хранятся соответствующие  документы, и уничтожаются. Оригиналы  всех устаревших документов передаются на архивное хранение, где хранятся постоянно с целью сохранения знаний и в юридических целях. 

Управление записями  

Для предоставления доказательств соответствия требованиям  СМК, установленным на предприятии (в том числе, требованиям стандарта ISO 9001:2000), а также результативного  функционирования СМК на предприятии  ведутся записи по качеству по процессам  деятельности, которые влияют на качество продукции или обслуживание потребителей. 

На предприятии  ведутся следующие основные виды записей по качеству: 

·  Записи по функционированию и результативности СМК, включающие цели и планы предприятия в  области качества, планы и отчеты по внутренним аудитам системы менеджмента  качества, включая результаты предыдущих аудитов, записи по внешним аудитам  СМК, записи по анализу СМК со стороны  Руководства предприятия, и др. 

·  Записи по процессу продаж и обслуживанию клиентов, включающие контракты и заявки клиентов, результаты анализа способности предприятия  выполнить требования клиентов, историю  взаимоотношений с клиентами, результаты оценки и анализа удовлетворенности  клиентов, претензии клиентов, др. 

·  Записи по закупкам сырья, полуфабрикатов и материалов, включающие контракты и заявки поставщикам, записи по выбору и оценке поставщиков, историю взаимоотношений с поставщиками, записи по результатам контроля качества ресурсов, записи по контролю качества сырья и материалов, др. 

·  Записи по процессу производства продукции, включающие записи по приемке-передаче ресурсов в производство, производственные программы и сменные  задания по выпуску продукции, записи по результатам контроля качества продукции, записи по выпуску бракованной продукции, записи по передаче готовой продукции  на склад, др. 

·  Записи по управлению контрольным и измерительным  оборудованием, включающие графики  поверок и калибровок контрольного и измерительного оборудования, записи по результатам поверок и калибровок, ремонтам контрольного и измерительного оборудования, др. 

·  Записи о несоответствии требований к продукции, записи о  санкционировании её использования  или не использования, записи о повторной  верификации в случае её применения после исправления.  

·  Записи о результатах  корректирующих и предупреждающих  действий. 

Документы, используемые в деятельности предприятия, порядок  их создания, движения и хранения определены в соответствующих процедурах, положениях и инструкциях по выполнению работ. В дополнение к регламентным документам по всем подразделениям предприятия  составлены перечни документации подразделений, в которых отражены наименования видов документов подразделения и сроки хранения этой документации. 

Политика в области  качества (см. Приложение 3) 

В ОАО «Металлист»  основополагающим документом СМК является Политика в области качества предприятия, в которой содержатся основные направления, приоритеты и принципы деятельности предприятия в области управления качеством продукции. 

Политика в области  качества ОАО «Металлист» утверждена Генеральным директором предприятия  и доведена до всех сотрудников предприятия. 

Политика в области  качества периодически (не реже одного раза в год) анализируется и, при  наличии существенных изменений  в приоритетах, принципах и целях  деятельности Предприятия, пересматривается.

Цели в области  качества

Основные приоритеты в области качества, которые декларируются  в Политике в области качества, устанавливаются в виде конкретных целей предприятия в области  качества. 

Цели в области  качества разрабатываются в ходе анализа системы менеджмента  качества со стороны Руководства  предприятия. При установлении целей  учитываются потребности клиентов, результаты анализа удовлетворенности  клиентов, стратегические и оперативные  планы развития предприятия. Также  при определении целей в области  качества принимаются во внимание результаты внутренних аудитов СМК, показатели качества продукции и результаты деятельности предприятия по процессам. 

Цели в области  качества отражаются в документе  «Цели и сводный план мероприятий  по системе менеджмента качества ОАО «Металлист», который утверждается Генеральным директором предприятия. Со стороны Руководства Предприятия  проводится контроль и анализ достижения целей в области качества (например, при анализе СМК со стороны  руководства, по отчетам о выполнении запланированных мероприятий, др. способами). При необходимости, цели в области  качества пересматриваются. 

Кроме того, разрабатываются  и составляются цели по структурным  подразделениям Предприятия, которые  утверждаются Директорами соответствующему направлению деятельности подразделения. 

Представитель Руководства 

Представителем Высшего  руководства ОАО «Металлист»  по Системе менеджмента качества является Зам. Генерального директора  по качеству. Он подчиняется напрямую Генеральному директору завода и  входит в состав Высшего Руководства. 

В полномочия Зам. Генерального директора по качеству входит: