Проект установки АВТ мощностью 2,5 млн тонн в год

     5.2 Производственная программа и маркетинговая  политика 

       Маркетинговая политика предприятия предполагает определение стратегии действий, функционирования производства, построенной на основе исследований рынка, его конъюнктуры по отношению к продукции установки.

      Производственная  программа процесса (установки) представляет задание по производству и реализации продукции в натуральном и  стоимостном выражении по оптовым ценам. Она является основанием для определения всех прямых расходов, связанных с производством и реализацией продукции.

      Расчет  объема производства в натуральном  выражении и товарной продукции приведен в таблице 5.3.

      В дальнейшем объем производства и  реализации приравниваются друг другу.

       Таблица 5.3 – Производственная программа  установки

         

       5.3 Эксплуатационные расходы производства.

      В процессе производства используется труд, применяются орудия и предметы труда. Все затраты установки (процесса), связанные с производством и  реализацией продукции, в их денежном выражении образуют эксплуатационные, или текущие, расходы производства. 

       5.3.1 Определение материальных затрат на производство 

       Материальные  затраты в нефте(газо)переработке составляют наибольший удельный вес, поэтому расчет потребности в них должен быть приведен особенно тщательно.

      Количество  потребляемой электроэнергии, расход воды и греющего пара рассчитываются в соответствующих разделах проекта. Результаты расчета стоимости энергоресурсов сводятся в таблицу 5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Таблица 5.4  – Расчет годовой потребности  и стоимости энергоресурсов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       5.3.2 Расчет численности и фонда оплаты труда промышленно-

            производственного персонала (ППП) 

       Для определения фонда заработной платы (ФЗП), который потребуется предприятию  для выполнения производственной программы, необходимо рассчитать списочную численность работающих по категориям, эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего в течение года, принять формы и системы оплаты труда, тарифные ставки и должностные оклады, системы премирования по аналогии с действующими предприятиями.

      Эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего определяется путем вычитания из календарного фонда времени невыходов по режиму, планируемых целодневных невыходов по таблице 5.5.

      В производствах с непрерывным  режимом работы число выходных дней (Т_в) определяется на основании графиков сменности по формуле 

     Таблица 5.5 – Примерный баланс времени (в  днях) одного  среднесписочного рабочего

         

                      (5.1)

       где Т_с - период сменооборота по графику сменности, дни;

             Т_в.с. - число выходных дней за период сменооборота;

             Т_кал - календарный фонд времени. 

       График  сменности представляется на рисунке. …

       Численность рабочих планируется по профессиям. Для производств с непрерывными аппаратурными процессами явочная  численность рассчитывается по формулам:

       

       где n_а - число единиц оборудования;

             n_см - число смен в соответствии с графиком сменности;

             Н_обсл- норма обслуживания;

             Н_шт - штатный норматив рабочих;

             К_сп - коэффициент списочного состава, равный: 

                        (5.5) 

       Для установок, аналогичных проектируемой, численность рабочих в смену регламентируется нормативными справочниками для нефтеперерабатывающих предприятий. Расчет численности персонала проектируемой установки по категориям приводится в таблице 5.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Таблица 5.6 – Расчет численности промышленного  производственного персонала

         

      Планирование  заработной платы включает определение  фонда заработной платы (ФЗП) и средней заработной платы персонала установки.

      В состав ФЗП входят основная заработная плата, непосредственно связанная с оплатой выполняемых работ, и дополнительная, связанная с разными льготами, предусмотренными трудовым законодательством (оплата непроработанного времени). Дополнительная зарплата принимается в размере 10 % от основной.

  Результаты расчета заработной платы рабочих установки приводятся в таблице 5.7.

Таблица 5.7  - Расчет заработной платы  рабочих  установки