Проект создания энергоаудиторской организации ООО «Чистая правда»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 22:13, курсовая работа

Описание

Государство российское достаточно обширно и занимает шестую часть суши, что позволило ему сосредоточить на своей территории огромные запасы энергоресурсов. Россия занимает лидирующие позиции по запасам нефти, природного газа, угля. Вместе с тем наше государство играет ключевую роль на мировом рынке энергоресурсов, являясь крупнейшим экспортером первичных энергоресурсов, предоставляя их, прежде всего государствам Западной и Восточной Европы.
Такое положение государства позволило ему достичь стабильности в экономике, досрочно выплатить внешний государственный долг, создать резервный фонд финансовых ресурсов, который призван скомпенсировать колебания экономики в случае кризисных явлений.

Содержание

Введение 3-6
1.Концепция проекта
1.1. Основные мотивы создания организации 6-9
1.2. Миссия организации 9
1.3.Основые цели деятельности организации 10
1.4.Краткое описание организации 10
1.5. Контактные аудитории, факторы макросреды, конкуренты 10-12
1.6. Потенциальные потребители услуг 12-13
1.7. Основные планируемые результаты и достижения 13
2.Маркетинг проекта
2.1. Экспертная оценка организаций-конкурентов 14-16
2.2. SWOT-анализ проекта 17-20
2.3. Ценообразование 21-22
3.Планирование проекта
3.1. Структурный план 24-25
3.2.Планирование времени 26-29
4.Сметная стоимость 30-35
5.Управление рисками проекта
5.1.Перечень рисков проекта 38-39
5.2. Оценка рисков 39-42
5.3.Анализ полученных результатов 42-45
6.Оценка эффективности проекта 46-50
Заключение 51
Приложение 52-65
Перечень используемых источников 66

Скачать (913.20 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа состоит из 1 файл

КП_ПМ_Алд1.doc

— 1.74 Мб (Скачать документ)

Общая оценка рисков

Группы рисков	Ранг риска bi	Вес wj	Вероятность или p	Итоговая оценка
Социальные	6	0,2	45,9	9,18
Экономические	10	0,33	53,025	17,498
Технологические	8	0,27	42,225	11,401
Политические	6	0,2	34,575	6,915
	30			44,994

5.3.Анализ полученных результатов

Исходя из полученных результатов оценки рисков, необходимо отметить то, что наибольшую угрозу для проектируемой организации представляют экономические риски, что является нормальным, а в условиях нашего государства представляется обычным. Вместе с тем, расчет рисков дает общую оценку 44,994, что говорит о том, что необходимо обратить внимание на наиболее вероятные и важные риски и принять меры по их оптимизации. В противном случае конечный успех работы предприятия, то есть выполнение целей, поставленных в начале, стоит под угрозой.

Итак, выделим из каждой группы рисков по 3-4, которые имеют наибольшие оценки, и распишем меры по их оптимизации.

Название риска	Мероприятие по оптимизации риска
Декретные отпуска, «больничные» работников	Частые больничные и декретные отпуска могут негативным образом повлиять на деятельность предприятия. Поэтому планируется, что сотрудниками организации будут мужчины и женщины в возрасте от 23 до 35 лет, то есть лица чье здоровье оптимально. Также, кроме лимита по возрасту, планируется медицинская комиссия при приеме на работу. В случае наличия у претендента хронических заболеваний, будет производиться анализ по конкретному человеку, выявляться возможность его успешной работы с сопутствующим заболеванием. Также планируется, что лица женского пола будут приниматься в том случае, если они уже имеют детей или не планируют в ближайшее время пополнение в семействе. Женщины будут приниматься на работу точечно на конкретные должности, только туда, где вероятность успешной работы мужчины маловероятна в условиях жизненных реалий. Также стоит отметить, что планируется выполнение всех обязательств организацией в том случае, если данные события произойдут. Кроме того, особо нуждающимся лицам планируется обеспечение санаторно-курортного лечение с полной оплатой (нуждается ребенок сотрудника, профилактика сезонных обострений хронических заболеваний у сотрудников). Местом прохождения лечения может быть избран ближайший санаторий «Чажемто», известный за пределами Томской области.
Пассивность целевой аудитории	Пассивность целевой аудитории на первом этапе работы будет отсутствовать в виду того, что законодательство гарантирует постоянство активности потребителя до 31 декабря 2012 года. Возможную пассивность после установленного срока необходимо устранить путем проведения мастер классов (замена лампочек в подъезде и получение эффекта от экономии и т.д.), то есть наглядно следует показать потребителю выгодность проведения энергообследования, а также путем предоставления бонусов тем клиентам, которые письменно и на деле обязуются производить рекламу «Чистой правды». Также в некоторых случаях необходимо идти на уступки, такие как, оплата стоимости только после получения реальной прибыли от энергообследования и внедрения мер по энергосбережению клиентом.
Высокая текучка кадров	Текучку кадров планируется устранять путем обеспечения работникам хороших условий труда с возможными поощрениями в случае успешной деятельности, а также на этапе набора на работу провидением личных собеседований с привлечением специалистов. Планируется принимать на работу достаточно хорошо знакомых людей, в противных случаях проводить сбор сведений о конкретном человеке с дальнейшими выводами о возможности его постоянной работы.
Отсутствие у местного населения культы по энергосбережению	К сожалению, у населения Российской Федерации культура по энергосбережению находится на достаточно низком уровне развития, поэтому на наглядных примерах, сотрудничая с органами местного самоуправления по выявлению потенциальных клиентов, необходимо проводить мероприятия доказывающие выгодность энергосбережения, прививая тем самым населению желание экономить на потреблении энергоресурсов.
Рост цен	Цены в условиях современной жизни растут практически постоянно, поэтому стоит произвести некоторую коррекцию расходов, то есть использовать в своей деятельности товары и услуги оптимальные по соотношению цена-качество, что уменьшит себестоимость энергоаудита и его цену, а значит привлечет потенциальных клиентов.
Отсутствие целевых средств на аудит у потребителей услуг	В действительности происходит так, что у потенциального клиента нередко отсутствуют целевые ресурсы на проведение энергоаудита, хотя проведение аудита обязательно. В этом случае, планируется сотрудничество с представителями местного самоуправления и органами государственной власти с целью получения части стоимости аудита из бюджета. В некоторых случаях, когда репутация заказчика не вызывает вопросов, планируется производить аудит у заказчика в счет будущей получаемой прибыли от энергоаудита с предоставлением письменных гарантий клиента.
Экономический кризис в государстве	Для стабильности, в условиях экономического кризиса в государстве, а значит резкого уменьшения спроса, планируется осуществление дополнительного вида деятельности. Планируется осуществлять наладку системы канализации в частных домах, что достаточно востребовано.
Высокий износ оборудования	Планируется постепенная замена в процессе работы организации оборудования с высоким уровнем износа на более новое, с более приемлемыми характеристиками по износу.
Отсутствие опыта работы сотрудников	Устранить проблему отсутствия опыта у работников необходимо с помощью внедрения нескольких сотрудников уже имеющих опыт работы в данной сфере, а также путем организации курсов повышения квалификации сотрудников.
Техническая неисправность транспорта, оборудования	В процессе работы планируется использовать свои транспортные средства либо транспортные средства тех организаций, которые имеют хорошую репутацию. Планируется производить профилактические осмотры и испытания оборудования в целях выявления и устранения неисправностей на ранних стадиях.
Изменения в принятом законодательстве в области энергосбережения	Изменения в законодательстве могут сказаться как негативным, так и позитивным образом. Предугадать и скорректировать такое влияние достаточно трудно.
Несовершенство существующего законодательства	Сложилось так, что на данный момент законодательство в области энергосбережения несовершенно и может трактоваться по-разному. В виду данного обстоятельства необходимо разработать методику работы в рамках существующего законодательства, а также предусмотреть минимальное количество возможностей уйти потребителя от первоначальных условий, поэтому будут заключаться договора с прописанными основными обязательствами и привилегиями сторон.

6.Оценка эффективности проекта

Планируемый проект общества с ограниченной ответственностью «Чистая правда» предполагает достижение положительных результатов по нескольким показателям. Планируется, что проект будет эффективен по экономическим, экологическим, социальным и технологическим показателям. Далее рассмотрим результаты, которых требуется достичь в результате реализации проекта или по крайней мере на которые должна быть ориентирована деятельность организации.

Экономическая эффективность

Аудиторский бизнес является весьма перспективной отраслью малого и среднего бизнеса. По разным сведениям минимальные затраты на реализацию проекта по созданию энергоаудиторской организации составляют около одного миллиона рублей, однако окупиться данные затраты могут в течение срока длительностью от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от размеров организаций-заказчиков, ведь стоимость проведения аудита для разных организаций варьируется от 100 тысяч рублей и выше, достигая максимальный уровень в несколько десятков миллионов рублей. Безусловно, необходимо учитывать, что масштабы и сроки проведения энергоаудита на различных предприятиях будут различными.

В рамках проекта ООО «Чистая правда» рассчитать экономическую эффективность достаточно проблематично. Однако, опираясь на опыт коллег в данной сфере бизнеса, а также статистические данные, предположим, что срок окупаемости организации составляет 1 год. Таким образом, рассчитаем основные показатели экономической эффективности для одного года деятельности проектируемой организации.

На первоначальном этапе определяемся с количеством энергетических обследований, произведенных за 1 год. Предположим, что за данный промежуток времени ООО «Чистая правда» произведет 10 энергетических обследований, что примерно соответствует действительности, ведь необходимо учитывать праздничные и выходные дни, когда по законодательству и работники нашего предприятия и организации-клиенты не работают. В среднем энергетический аудит (документальное и инструментальное обследования) на одном объекте будут длиться около месяца, что справедливо.

Таким образом, , то есть количество произведенных обследований за расчетный период, то есть, планируем достаточно высокий спрос на услуги организации.

Также важно определиться и с ценой, то есть стоимостью производимых работ. Здесь необходимо выполнить некоторое предположение по организациям-клиентам.

Возьмём в качестве расчета так скажем предприятия, на которых необходимо осуществить энергетическое обследование и которые с наибольшей долей вероятности станут клиентами нашей организации, то есть находящиеся на территории Колпашевского района.

Предположим, что в первый год деятельности организации клиентами будут являться только те, которые представлены ниже.

Объект	Ориентировочная стоимость
1. Образовательные учреждения
1.1. Детские сады (250-300 мест)	От 100 до 150 тыс. руб.
1.2. Школы (1000 учащихся)	От 100 до 150 тыс. руб.
1.3. ПТУ, колледжи, техникумы (1000 учащихся)	От 150 до 250 тыс. руб.
2. Лечебные и оздоровительные учреждения
2.1. Поликлиники	От 100 до 150 тыс. руб.
2.2. Больницы (на 500 койко-мест)	От 500 до 650 тыс. руб.
2.3. Санатории-профилактории (на 500 мест)	От 500 до 650 тыс. руб.
3. Спортивные объекты
3.1. Стадионы, ледовые площадки	От 100 до 150 тыс. руб.
3.2. Крытые стадионы, ледовые дворцы, бассейн	От 500 до 750 тыс. руб.
3.3. Спортивные комплексы	От 300 до 450 тыс. руб.
4. Развлекательные, культурные и гостиничные центры
4.1. Кинозалы, театры	От 300 до 400 тыс. руб.
4.2. Музеи, выставочные комплексы	От 400 до 550 тыс. руб.
4.3.Гостиницы, дома отдыха	От 500 до 750 тыс. руб.
5.Административные здания
5.1. Площадью от 100 до 1000 м2	От 100 до 150 тыс. руб.
5.2. Площадью от 1000 до 10000 м2	От 200 до 300 тыс. руб.
5.3. Площадью свыше 10000 м2	От 300 до 450 тыс. руб.
6. Жилые дома
6.1. Количество жителей до 500 человек	От 80 до 100 тыс. руб.
6.2. Количество жителей свыше 500 человек	От 100 до 150 тыс. руб.

Промышленные организации исключим, так как они могут достаточно сильно исказить показатели эффективности, ведь цены на их аудит на порядок выше, а вероятность того, что серьезное промышленное предприятие доверит аудит новичку, достаточно мала (для этого необходимо заработать репутацию).

Итак, выявим среднюю стоимость энегоаудита, исходя из данных в таблице как среднеарифметическое:

Амортизация – перечисление стоимости основных фондов, то есть оборудования по мере его износа. В нашем случае стоимость оборудования составляет 425418 рублей. Примем, что срок полезного использования оборудования составит 10 лет.

Рассчитаем норму амортизации, используя линейный способ расчета, то есть амортизационные отчисления будут производиться в равных долях по годам.

Здесь также учесть условно-постоянные (FC) и условно-переменные издержки (VC).

Постоянные FC	Денежное выражение, тыс. руб.	Переменные VC	Денежное выражение, тыс.руб.
Членские взносы в СРО	60000 (12 месяцев по 5000)	Затраты на силовую энергию	24000
Расходы на рекламу	24000 (12 месяцев по 2000)	Зарплата основного производственного персонала (сдельная)	900000 ((220+225+130)12)
Арендная плата	96000(12 месяцев по 8000)	Отчисления ФОТ	306000
Заработная плата управляющего персонала	336000 (12 месяцев по 28000)	Затраты на сырье и материалы	100000
Заработная плата вспомогательного персонала	204000 (12 месяцев по 12000+5*12000)
Отчисления ФОТ	183600
Амортизационные отчисления	42541
Итого	922141		1240000

Средне-переменные издержки:

Совокупные издержки:

Будет достаточно осуществить 3 энергетических обследования, чтобы достичь безубыточности производства.

Выручка:

Прибыль:

Налог на прибыль

Чистая прибыль:

Рентабельность продаж:

Рентабельность производства:

Рентабельность проекта:

Для оценки эффективности работы промышленного предприятия недостаточно использовать только показатель прибыли.

Рентабельность – это относительный показатель эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов. В основе построения коэффициентов рентабельности лежит отношение прибыли (чаще всего в расчет показателей рентабельности включают чистую прибыль) или к затраченным средствам, или к выручке от реализации, или к активам предприятия. Таким образом, коэффициенты рентабельности показывают степень эффективности деятельности компании.

Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат) исчисляется путем отношения прибыли от реализации до выплаты процентов и налогов к сумме затрат по реализованной продукции. Показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться по отдельным видам продукции и в целом по предприятию. При определении его уровня в целом по предприятию целесообразно учитывать не только реализационные, но и внереализационные доходы и расходы, относящиеся к основной деятельности.

Рентабельность продукции (норма прибыли) – отношение общей суммы прибыли к издержкам производства и реализации продукции, т.е. относительная величина прибыли, приходящейся на 1 руб. текущих затрат.

Таким образом, из рассчитанных показателей рентабельности видно, что норма прибыли достаточно высоко и деятельность фирмы может быть успешной.

Экологическая эффективность

Кроме экономической эффективности, деятельность энергоаудиторской организации предполагает достижение экологической эффективности. В виду того, что деятельность организации направлена на экономию энергоресурсов клиента, конечный результат деятельности приведет к снижению потребления энергоресурсов клиентом, а значит уменьшению вредных выбросов в окружающую среду при добыче и транспортировке первичных энергоресурсов, при выработке электроэнергии и тепла.

Кроме того, могут быть задействованы экологически чистые виды топлива или произведена замена традиционных ресурсов на нетрадиционные.

Технологическая эффективность

Российская федерация является одним из лидеров среди всех стран мира по запасам первичных энергоресурсов, то есть, угля, газа, нефти. Кроме этого, по объемам добычи первичных энергоресурсов Россия также занимает лидирующее положение. Однако энергоемкость российской промышленности в 6 раз выше, чем в Японии. Обусловлено это в первую очередь большими потерями и затратами первичных энергоресурсов на производство и транспортировку тепловой и электрической энергии. Потери тепловой энергии составляют около 60 %, электрической около 22 %. Обусловлено это нерациональным использованием энергоресурсов, а также высоким износом и неправильным использованием оборудования. Правильный аудит позволит выявить такие случаи, а значит достичь технологической эффективности.

Информация о работе Проект создания энергоаудиторской организации ООО «Чистая правда»