Внедрение проекта оптимизация профессиональных ресурсов

      «Дерево работ» – это проблемная структуризация проекта. Если «дерево целей» устанавливает комплекс мероприятий по достижению целей проекта, то «дерево работ» определяет необходимые средства, пути и способы достижения этих целей. При формировании мероприятий должен использоваться композиционный принцип последовательного агрегирования работ низшего уровня в темы, задания, проблемы высшего уровня (рисунок 3.1).

 

      Провести перепод- 

      готовку кадров Начисление премий Нанять более 

      Привлечь специа- Ввести систему видео- квалифицированных

     листов  для обучения наблюдения работников

      Провести опросы среди Пригласить специалистов Обратиться в охран-

     клиентов ное агенство

Рисунок 3.1. «Дерево работ» для ООО «Дасма»

      Разработка  перечня необходимых мероприятий  осуществляется в такой последовательности:

      4изучается возможность и целесообразность обеспечения целевых параметров за счет расширения объемов производства (услуг);

      4формулируются мероприятия по освоению в производство результатов ранее законченных НИОКР;

      4при недостаточности научного задела изучается возможность и намечаются мероприятия по использованию опыта зарубежных стран на основе приобретения лицензий, оборудования или документации;

      4разрабатываются предложения по направлению и конкретной тематике НИР.

      Совокупность  работ, установленных по элементам  низшего уровня «дерева целей», объединяется на последующих стадиях разработки проекта в темы, задания и этапы, связанные с созданием соответствующих элементов высшего уровня. Получаемое таким образом «дерево работ» представляет собой один из возможных вариантов реализации проекта [1]. 
 

4ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН ООО «ДАСМА» 

      Наряду  с ранее перечисленными планами  финансовый план является важнейшим разделом бизнес-плана. Он готовится одним из последних, после того как подготовлены план маркетинга и производственный план, поскольку при разработке финансового плана используются данные этих разделов.

      Финансовый  план составляется в несколько этапов:

        I Прогноз объемов реализации. На этом этапе необходимо сделать следующее.

      1. Определить приблизительные объемы  реализации услуги на соответствующих рынках для каждого года.

      2. Определить стоимость продукции  или тариф для услуги.

      3. Рассчитать общий объем реализации  в денежном выражении для каждого из рынков.

      4. Рассчитать общий объем реализации для всех рынков для каждого года (таблица 4).

      5. Рассчитать общий объем реализации  за 5 лет для каждого года по строкам (таблица 4).

Таблица 4 – Прогноз объемов реализации

 

      II Расчет затрат на реализацию товаров или услуг. Затраты на реализацию товаров или услуг определяются  в соответствии с действующими нормативами, ценовой политикой фирмы и условиями реализации услуг (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Расчет затрат на продажи

 

      Необходимо  рассчитать затраты на создание производственной, экспериментальной, лабораторной и пр. базы по годам (таблица 4.2).

Таблица 4.2 – Затраты по производственной базе по годам

 

      III Описание субподрядчиков. На этом этапе составления финансового плана в нем определяются контрагенты, надежность субподрядчиков, распределение  контрактов с субподрядчиками во времени, затратные характеристики по субподрядчикам (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Затраты по субподрядным организациям

 

     IV Расчёт общих издержек по годам. Этот прогноз представляет собой сумму всех вышеперечисленных затрат (таблица 4.4).

Таблица 4.4 –  Прогноз общих затрат по годам

 

      V Расчет планируемой прибыли (годы 1 – 5). В финансовом плане необходимо привести план ожидаемой прибыли (дохода) в форме таблицы. Эти данные позволят вычислить чистую прибыль или потери (до уплаты налогов) для каждого года (таблица 4.5).

Таблица 4.5 – Расчет планируемой прибыли