План экономического и социального развития пассажирской станции

Продолжение Таблицы 6

 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	Цеховой персонал (без аппарата управления)
	Инженер- технолог	1	11500,00	–	–	–	2300,00	4140,00	17940,00	17940,00	215280,00
	Кладовщик	1	3741,00	–	–	–	748,20	1346,76	5835,96	5835,96	70031,52
	Итого	2	15241,00	–	–	–	3048,20	5486,76	23775,96	23775,96	285311,52
830	Аппарат управления цеха
	Начальник грузового района	1	21000,00	–	–	–	4200,00	7560,00	32760,00	32760,00	393120,00
	Начальник ЦФТО	1	21000,00	–	–	–	4200,00	7560,00	32760,00	32760,00	393120,00
	Диспетчер маневровый	4	12500,00	1537,50	446,25	1875,00	2500,00	5657,63	24516,38	98065,52	1176786,20
	Диспетчер поездной	4	12500,00	1537,50	446,25	1875,00	2500,00	5657,63	24516,38	98065,52	1176786,20

 

 

 

 

Продолжение Таблицы 6

 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Инженер по организации и нормированию труда	1	11500,00	–	–	–	2300,00	4140,00	17940,00	17940,00	215280,00
	Итого	11	78500,00	3075,00	892,50	3750,00	15700,00	30575,26	132492,76	279591,04	3355092,40
	Аппарат управления станции
	Начальник станции	1	23000,00	–	–	–	4600,00	8280,00	35880,00	35880,00	430560,00
	Заместитель ДС по оперативной работе	1	20000,00	–	–	–	4000,00	7200,00	31200,00	31200,00	374400,00
	Заместитель ДС по грузовой и коммерческой работе	1	11500,00	–	–	–	2300,00	4140,00	17940,00	17940,00	215280,00
	Главный инженер	1	20000,00	–	–	–	4000,00	7200,00	31200,00	31200,00	374400,00

 

 

Продолжение Таблицы 6

 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Инженер по  ОТ и ТБ	1	11500,00	–	–	–	2300,00	4140,00	17940,00	17940,00	215280,00
	Инженер по подготовке кадров	1	9500,00	–	–	–	1900,00	3420,00	14820,00	14820,00	177840,00
	Итого	6	95500,00	–	–	–	19100,00	34380,00	148980,00	148980,00	1787760,00
	Итого по всей таблице	236	426609,84	442121,96	7392,84	31720,33	88339,85	173878,19	762384,72	3930091,10	38406440,64

 

 

4.1 Расчёт  дополнительного штата и фонда  оплаты труда

 

         Расчёт дополнительного штата  и  дополнительного фонда оплаты труда на замещение больных, уходящих в отпуск и выполняющих государственные обязанности, выполняется в целом по штатному расписанию  по форме таблицы 7.

 

Таблица 7 – Расчётное штатное расписание

 

№ статей	Количество  штатных единиц, требующих замещения	Фонд  оплаты труда штата, руб.
1	2	3
2035	Дежурный  по парку формирования - 8	2259429,10
	Составители поездов - 16	2364270,70
	Сигналисты, занятые на маневрах - 16	2026346,80

Продолжение Таблицы 7

 

1	2	3
2031	ДСП – 4	1665915,80
	Дежурные по паркам - 8	2165304,00
	Операторы при ДСП - 8	1241235,80
	Сигналисты  по закреплению составов - 16	1610046,70
	Чзам, чел. = 76	ФОТзам, руб. = 13332547,00

 

Расчёт  дополнительного штата ΔЧ, чел., и фонда зарплаты ΔФОТ, руб., делается по формулам

 

ΔЧ  =  Ч_зам х 0,07,                                             (10)

                                     

ΔФОТ = ФОТ_зам х 0,05,                                         (11)

 

где Ч_зам – количество штатных единиц, требующих замещения,

чел.;

ФОТ_зам – фонд оплаты труда штата на замещение, руб.

 

ΔЧ  =  76 х 0,07 = 5,32 = 6 чел.

 

ΔФОТ = 13332547,00 х 0,05 = 666627,35 руб.

 

Таблица 8 -  Распределение дополнительного штата по статьям

и должностям

 

№ статей	Наименование  должностей	Количество  дополнительного штата, чел.
2031	ДСП	1
	Дежурный  по парку	1
	Оператор  при ДСП	1
	Сигналист по закреплению состава	1
2035	Составители	2
Итого		ΔЧ = 6

 

        

 

 

 

 

 

 

4.2 Расчёт  показателей плана по труду

 

Общий штат работников станции ΣЧ, чел, определяется по формуле

           

ΣЧ = Ч_осн  + ΔЧ  + Ч_ауп ,                                   (12)

 

  где Ч_осн  –  численность основного штата работников станции, чел

ΔЧ –   дополнительный штат, чел;

Ч_ауп –  численность административно-управленческого персонала,

чел.

 

ΣЧ = 19 +  6 + 217 = 242 чел.

 

 

Общий фонд оплаты труда, ΣФОТ, руб,  по станции определяется по формуле

 

ΣФОТ = ФОТ_осн  + ΔФОТ + ФОТ_ауп ,                      (13)

 

где ФОТ_осн  –  фонд оплаты труда основного штата работников

станции, руб;

ΔФОТ – дополнительный фонд оплаты труда, руб;

ФОТ_ауп  – фонд оплаты труда административно-управленческого

персонала, руб.

 

ΣФОТ = 32978286,72 + 666627,35 + 5428163,92 = 39073077,99 руб.

 

Среднемесячная  заработная плата, ЗП_ср.мес, руб., работников станции определяется по  формуле

                                  

ЗП_ср.мес = ΣФОТ / (ΣЧ_сп х 12),                                  (14)

 

Если     ЗП_ср.мес   ≥ МРОТ, то расчёты действительны для дальнейшего выполнения курсовой работы.

 

ЗП_ср.мес = 39073077,99 / (242 х 12) = 13454,92 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

 

Производительность  труда работников станции  П_тр , ваг/чел, определяется делением  объёма приведённой продукции на численность работников по основной деятельности (без аппарата управления)

 

  П_тр = ΣN_пр / Ч,                                            (15)

 

где ΣN_пр  – приведенная продукция станции, выраженная количеством

прибывших и отправленных вагонов дальнего и местного,

международного  сообщения;

Ч  –  списочный контингент производственного персонала

станции (без административно-управленческого персонала),

человек.

 

ΣN_пр = (N_межд + N_приг +  N_ДМС) х 12 / 4 ваг.                       (16)

 

ΣN_пр = (4 + 92 + 63) х 12 / 4 = 477 ваг.

 

П_тр = 477 / 124 = 3,8 = 4 ваг/чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 РАСЧЁТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ СТАНЦИИ

 

Эксплуатационные  расходы станции планируют по хозяйствам (движения, грузовому,  пассажирскому), по группам в зависимости от связи их с перевозочным процессом (основные и общехозяйственные), элементами затрат (оплата труда, отчисления на соцстрахование, материалы, топливо, электроэнергия, амортизационные отчисления и прочие затраты).

Расходы специфичные  для отрасли планируются по статьям:

”Номенклатуры расходов”:

- пассажирские  перевозки в дальнем следовании:

4001. 4002. 4003, 2035, 2031, 2001, 2003;

- пассажирские  перевозки в пригородном сообщении:

5001, 2035. 2031. 2002, 2004

и элементам  затрат:

а) фонд оплаты труда основного производственного  персонала (см. штатное расписание);

б) затраты  на материалы.

 

 

6.1 Планирование основных расходов, специфичных  для отрасли

 

Статья 4001. Продажа билетов на поезда дальнего следования

во  внутригосударственном сообщении.

Статья 4002. Продажа билетов в международном сообщении.

По этой статье планируют затраты на оплату труда билетных кассиров (в т.ч. совмещающих обязанности кассиров багажных касс) за исключением операций, возмещаемых сторонами работников групп учета и отчетности по продаже билетов, включая надбавки к тарифным ставкам (окладам) запасным билетным кассирам за разъёздной характер работы, отчисления на социальные нужды. Материальные затраты по изготовлению, приобретению и доставке  на станцию пассажирских билетов, книг и бланков отчетности по продаже билетов, тарифных руководств, алфавитных маршрутных указателей и других служебных документов, связанных с перевозкой пассажиров;  канцелярские расходы.

Стоимость бланков  пассажирских билетов и других документов, связанных с оформлением пассажирских перевозок, можно определить по количеству отправленных со станции пассажиров и средней величине затрат материалов на 1 пассажира.

Канцелярские  принадлежности для билетных кассиров планируют по количеству кассиров и нормам на 1 человека в год.

 

     

Выполняются следующие расчёты

а) фонд оплаты труда ФОТ_4001,4002, руб, определяется по таблице 6;

б) единый социальный налог ЕСН_4001,4002, руб, определяется по формуле

 

ЕСН_4001,4002 = 26,2% х ФОТ_4001,4002,                                (17)