Расчет показателей плана производственно – экономического развития предприятия

План закупок материальных ресурсов

 

Наименование материала	План приобретения	Цена приобретения, руб/т	Стоимость материалов
Прокат сортовой	399	10,070	4017,930
Прокат для поковок	223,85	7,700	1723,645
Сталь листовая	122	8,007	976,854
Прокат цветных металлов	50,25	20,070	1008,5175
Чугун литейный	481	6,070	2919,670
Бронза для цветного литья	38,6	50,700	1957,020
Итого	1314,7	-	12603,6

 

С = Ц _пр * П_пр

С - стоимость материалов

Ц _пр - цена приобретения

П_пр - план приобретения

С = 399*10,070 = 4017,930

С = 223,85 * 7,700 = 1723,645

С = 122 * 8,007 = 976,854

С = 50,25 * 20,070 = 1008,5175

С = 481 * 6,070 = 2919,670

С = 38,6 * 50,700 = 1957,020

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Планирование численности  работающих цеха

Численность работающих планируется по каждой категории  отдельно:

• основные производственные рабочие;
• вспомогательные рабочие;
• инженерно-технические рабочие (ИТР);
• служащие;
• младший обслуживающий персонал (МОП).

 

2.3.1. Определение  эффективного фонда рабочего  времени.

Эффективный фонд рабочего времени определяется на основании  баланса рабочего времени на одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса  рабочего времени принимаются потери рабочего времени равными:

а) очередные отпуска  – 27 дня;

б) оплата отпусков учащимся – 1,3 дня;

в) оплата времени выполнения гос. и общ. обязанностей – 0,3 дня;

г) отпуска в связи  с родами – 1,1 дня;

д) невыходы по болезни  – 4,3 дня.

Внутрисменные простои планируются на следующем уровне: сокращенный рабочий день в предпраздничные дни – 0,02 дня; льготные часы подростков – 0,03 дня.

Ф_н = Д_к – Д_в - Д_о

Ф_я = Ф_н – цел-е невыходы на работу

Ф_р = (Ф_я – пот вн раб дня) * ср прод раб дня

Ф_н – наминальный фонд рабочего времени,дн

Д_к - календарный фонд времени, дн

Д_в - выходные и праздничные дни, дн

Д_о - очередные отпуска, дн

Ф_я - явочный фонд рабочего времени, дн 

 

Ф_н = 365-90-27=248 дней

Ф_я = 248-7 = 241 дней

Фр = (241-0,05)*7,9=1903,5 ч

 

Таблица 3.1.

Баланс одного рабочего времени одного рабочего

 

Состав фонда рабочего времени	Абсолютные  данные
1. Календарный фонд  времени, дн	365
2. Выходные и праздничные  дни, дн	90
3. Очередные отпуска,  дн	27
4. Номинальный фонд  рабочего времени, дн	248
5. Целодневные невыходы на работу – всего,     в т.ч.:	7
а) отпуска  учащихся	1,3
б) декретный  отпуск	1,1
в) выполнение  гос. и общ. обязанностей	0,3
г) по болезни	4,3
6. Явочный фонд рабочего  времени, дн	241
7. Потери внутри рабочего  дня, дн	0,05
8. Средняя продолжительность  рабочего времени, ч	7,9
9. Эффективный фонд  рабочего времени, ч	1903,5

 

По результатам выполненных  расчетов проанализировать эффективность  использования рабочего времени.

 

2.3.2. Определение  численности основных производственных рабочих.

В зависимости от имеющихся  норм труда применяются два метода определения численности основных производственных рабочих:

а) по трудоемкости;

б) по нормам обслуживания.

Расчет списочной численности  основных рабочих по трудоемкости механической обработки выполняется по каждой профессии отдельно.

 

Таблица 3.2.

Численность основных рабочих по профессиям.

 

Показатели	Профессии рабочих
	Токарь	Револьверщик	Фрезеровщик	Сверлильщик	Строгальщик	Шлифовщик
Количество комплектов по плану (годовой выпуск), т.шт	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Трудоемкость комплекта, н-ч	4,0	2,7	2,2	1	1,7	2,
Трудоемкость годовой  программы, н-ч	32000	21600	17600	8000	13600	16000
Коэффициент выполнения норм по операциям	1,05	1,06	1,08	1,13	1,03	1,08
Скорректированная трудоемкость, н-ч	30476,2	20377,4	16296,3	7079,6	13203,9	14814,8
Эффективный фонд времени  одного рабочего, ч	1903,5	1903,5	1903,5	1903,5	1903,5	1903,5
Списочная численность, чел	16	11	9	4	7	8

 

Ск.ст. токарь = 32000/1,05 = 30476, 2                   

Ск.ст. револьверщик = 21600/1,06 = 20377,4            

Ск.ст. фрезеровщик = 17600/1,08 = 16296,3               

Ск.ст. сверлильщик = 8000/1,13 = 7079,6                 

Ск.ст. строгальщик = 13600/1,03 = 13203,9               

Ск.ст. шлифовальщик = 16000/1,08 = 14814,8     

Сп.числ. шлифовальщик = 14814,8/1903,5 = 8

Сп.числ. строгальщик = 13203,9/1903,5 = 7

Сп.числ. сверлильщик  = 7079,6/1903,5 = 4

Сп.числ. фрезеровщик  = 16296,3/1903,5 = 9

Сп.числ. револьверщик  =  20377,4/1903,5 = 11

Сп.числ. токарь = 30476, 2/1903,5 = 1

Численность основных рабочих  равна 55 чел. Наибольшую долю в структурном составе основных рабочих имеют токари, их численность равна 16 человек, что составляет 29 % от всей численности основных рабочих. Это связано с тем, что токари находятся в ведущей группе оборудования, у которой самая большая трудоёмкость комплекта, а следовательно и самая большая трудоёмкость годовой программы. Наименьшая доля приходится на сверлильщиков, их численность равна 4 чел., что составляет только 7 % от всей численности основных рабочих.

 

 

2.3.3. Определение  численности вспомогательных рабочих.

 

Определение численности  вспомогательных рабочих ведется  по нормам обслуживания:

3.1

, где

  - явочная численность рабочих, чел

- объем обслуживания;

- норма обслуживания.

   Р_{яв (наладчик оборудования)}= 60/10=6 чел

Р_{яв (слесари по рем обор)} = 2007/570= 4 чел

Р_{яв (стан-ки по рем инстр и приспос)} = 67/70= 1 чел

Р_{яв (контролёры)} = 67/37 =2 чел

Р_{яв (тр-е ср-ва)} = 67/50 =1 чел

Р_{яв (кладовщики)} = 67/50 = 1 чел

Р_{яв (крановщики)} = 6/1 = 6 чел

Р_{яв (эл.монтёры)} = 2007/807 = 3 чел

Р_{яв (стропальщики)} = 6/1 = 6 чел

 

Таблица 3.3.

 

Нормативы для  определения количества вспомогательных  рабочих.

 

Профессия	Измеритель нормы обслуживания	Норма обслуживания на одного рабочего
Наладчик оборудования	Количество станков	10
Слесари по ремонту оборудования	Единица ремонтной сложности	570
Станочники по ремонту  инструмента и приспособлений	Количество производственных рабочих	70
Контролеры	Количество производственных рабочих	37
Транспортные рабочие	Количество производственных рабочих	50
Кладовщики	Количество производственных рабочих	50
Крановщики	Количество мостовых кранов	1
Электромонтеры	Единица ремонтной сложности	807
Стропальщики	Количество мостовых кранов	1

 

Численность вспомогательных  рабочих определяется в табл. 3.4. на основании данных, приведенных  выше, и предыдущего расчета п.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.4.

Численность вспомогательных рабочих.

 

Профессия	Норма обслуживания на одного рабочего	Объем обслужи-вания в 2 смены	Численность
			Явочная	Списочная
Наладчик оборудования	10	60	6	6
Слесари по ремонту оборудования	570	2007	4	4
Станочники по ремонту  инструмента и приспособлений	70	67	1	1
Контролеры	37	67	2	2
Транспортные рабочие	50	67	1	1
Кладовщики	50	67	1	1
Крановщики	1	6	6	6
Электромонтеры	807	2007	3	3
Стропальщики	1	6	6	6
ИТОГО:	1596	4354	27	27

 

Списочная численность  вспомогательных рабочих определяется по формуле:

3.2

, где

- коэффициент использования эффективного фонда времени работы оборудования:

3.3

   , где