Анализ финансово хозяйственной деятельности дорожной организайии

На дозировку  стабилизирующих агентов цемента  и RoadCem также влияет интенсивность  движения и предполагаемая максимальная нагрузка на дорогу на протяжении расчетного срока эксплуатации дороги. Это относится  к прочности на излом и усталости стабилизированного материала после обработки.

В большинстве  случаев следует соблюдать следующие  основные правила:

• чем больше расчетный срок эксплуатации дороги, тем выше дозировка цемента и RoadCem;
• чем выше предполагаемая колесная нагрузка, тем выше дозировка цемента; 
• чем выше интенсивность ожидаемого движения, тем выше дозировка.

Предположим, что  слой, находящийся под слоем стабилизации (грунтовое основание в традиционной конструкции дорожного покрытия), состоит из таких же материалов, что и слой стабилизации, тогда эквивалентная конструкция дорожного покрытия для метода RoadCem соответствует конструкции, представленной на рисунке 3.2.3.1.

 

Рисунок 3.2.3.1. Сравнительная характеристика традиционного дорожного полотна  и конструкции RoadCem

Также одним  из вопросов, который необходимо рассмотреть, является толщина конструкции дорожного  покрытия. На этот фактор, кроме того, оказывает влияние предполагаемый срок эксплуатации или расчетный  срок эксплуатации дороги при минимальном  техническом обслуживании или отсутствии такового. К таким общим правилам относится следующее:

• чем больше колесная нагрузка, тем толще должна быть конструкция дорожного покрытия;
• чем интенсивнее движение, тем толще должна быть конструкция дорожного покрытия;
• чем больше продолжительность расчетного срока эксплуатации дорожного полотна, чем толще должна быть конструкция дорожного покрытия.

Объединив все  вышеуказанные факторы, мы завершим рассмотрение общих требований к  конструкции дорожного покрытия, цементу и RoadCem в качестве функции класса грунта в соответствии с USCS. Эти общие виды модернизации используются в качестве отправной точки проектирования и процесса оптимизации проектирования, представленных в таблице 3.2.3.1.

 

Таблица 3.2.3.1

Общие требования к составу смеси

 

Высокая нагрузка – осевая нагрузка 120кН-тандем				Средняя нагрузка – осевая нагрузка 100кН-тандем				Легкая нагрузка – осевая нагрузка 80кН-тандем
Доза цемента, кг/м2	Доза RoadCem, кг/м2	Толщина стабилизирующего несущего слоя, мм	Толщина верхнего слоя – асфальт, мм	Доза цемента  кг/м2	Доза RoadCem, кг/м2	Толщина стабилизирующего несущего слоя, мм	Толщина верхнего слоя – асфальт, мм	Доза цемента  кг/м2	Доза RoadCem, кг/м2	Толщина стабилизирующего несущего слоя, мм	Толщина верхнего слоя – асфальт, мм
150	1,5	250	70	150	1,5	200	50	140	1,5	150	50
150	1,5	250	70	150	1,5	200	50	140	1,5	150	50
150	1,6	250	70	150	1,6	200	50	140	1,6	150	50
150	1,6	250	70	150	1,6	200	50	150	1,6	150	50
160	1,6	250	70	160	1,6	200	50	150	1,6	150	50
160	1,6	250	70	160	1,6	200	50	160	1,6	150	50
160	1,7	250	70	160	1,7	200	50	160	1,7	150	50
165	1,7	250	70	165	1,7	200	50	160	1,7	150	50
165	1,7	250	70	165	1,7	200	50	165	1,7	150	50
165	1,7	250	70	165	1,7	200	50	165	1,7	150	50
170	1,7	250	70	170	1,7	200	50	170	1,7	150	50
170	1,7	250	70	170	1,7	200	50	170	1,7	150	50
170	1,8	250	70	170	1,8	200	50	170	1,8	150	50
180	1,8	250	70	180	1,8	200	50	180	1,8	150	50
200	2	300	70	200	2	250	70	200	2	200	70

 

RoadCem – это  добавка к цементу, состоящая  приблизительно из 20 различных компонентов, некоторые из которых присутствуют в очень небольших количествах. Во избежание получения неверных результатов испытаний при работе с RoadCem необходимо определить минимальный размер образца грунта и требуемую дозировку RoadCem, так чтобы, по крайней мере, 100 грамм RoadCem использовалось в подготовке испытательных образцов. RoadCem – это активный сухой порошок серого цвета, который приводит к химической/физической реакции при добавлении в связующее вещество с водой в качестве несущей среды. Как правило, использование RoadCem в полевых условиях дает результат на 510% выше, чем при лабораторных испытаниях. Это происходит в результате массового эффекта активного порошка RoadCem.

Представляя смесь  и проектирование конструкции дорожного  покрытия, предполагается использование вяжущего вещества CEM I 42.5N и модифицирующего материала RoadCem, изготавливаемого компанией «PowerCemTechnologies», Нидерланды.

Таблица 3.2.3.2

Примеры различных типов цемента

Наименование	Указание	К (%)	Другие основные вещества (%)
Портландцемент	СЕМ I	95 - 100
Портландцемент  с добавкой зольной пыли	СЕМ II/B-V	65 - 79	21 – 35 V (зольная пыль)
Печной цемент	СЕМ III/А	35 - 64	35 – 65 S (топочный шлак)
Печной цемент	СЕМ III/В	20 - 34	66 – 80 S (топочный шлак)

 

Тем не менее, на рынке представлены различные типы цементов, а также добавок, улучшающих и замещающих цемент, таких как зольная пыль, доменный шлак и микрокремнозем. Подход RoadCem допускает использование любого типа цемента, представленного на рынке.

После того, как  построена несущая конструкция дорожного полотна, рекомендуется нанести на дорогу некоторое покрытие. Существует множество распространенных методов окончательной обработки дорожной поверхности и область распространения данной работы не подразумевает рассмотрения каждого из них.

Среди возможных  вариантов можно выделить: бетон, кирпич, асфальт, слой износа, закупорка  песком, слой гравия, щебенка и набрызг  и т.п. Решение по применению наиболее пригодного варианта принимается с  учетом требований заказчика, доступности в данной местности подходящего мате риала и экономических соображений. В большинстве случаев для различных вариантов покрытия могут быть использованы заполнители широкого спектра вида и качества. К каждому из различных видов покрытия предъявляются различные требования в отношении необходимых материалов и оборудования для укладки.

 

3.3. Экономический  анализ мероприятий по внедрению  новой технологии на Дивеевском  ДРСП

 

3.3.1. Планирование производственной  программы

 

Производственная  программа предприятия - это объем производства и реализации продукции, как правило, в годовом исчислении по соответствующей номенклатуре, ассортименту и качеству. В процессе разработки производственной программы учитываются объемы поставок каждого вида продукции по ранее заключенным договорам, а в основу ее разработки закладываются реальные производственно-технические возможности предприятия по выполнению намеченной производственной программы, т.е. его производственная мощность.

 Производственная  программа включает в себя  три раздела:

• объем производства продукции в натуральных единицах измерения;
• объем производства продукции в стоимостном выражении;
• объем реализации продукции в денежном выражении и объемы ее продаж в натуральных единицах измерения.

Рассмотрим  технологические операции при строительстве дорожного основания по технологии RoadCem.

 Говоря о  самом процессе строительства,  можно уверенно выделить плюс  технологии RoadCem - он очень простой  и понятный.

По сути, для  того чтобы построить основание  для дороги, необходимо перемешать имеющийся грунт с материалом RoadCem, цементом и водой, а затем спрофилировать и уплотнить.

Выделим основные этапы строительства по технологии  RoadCem:

1. Определение типа грунта на всей площади объекта строительства.
2. Подготовительный этап. Планировка.
3. Распределение (нанесение) компонентов: материала RoadCem и цемента.
4. Перемешивание грунта с компонентами: RoadCem, цемент, вода.
5. Уплотнение статическим и динамическим (вибро) катком.
6. Смачивание поверхности.
7. Устройство поверхностного слоя.

В зависимости от категории автомобильной дороги и её назначения, возможно использование различных типов покрытия.

• Асфальтовое от 3 см.
• Отделка бетоном с мелким заполнителем (песок).
• Отделка бетона с мелким заполнителем (песок) + кварцевый песок.
• Отделка щеткой.
• Отделка нанесением щебня и битума методом набрызга.
• Отделка гравием.

Мы рассматриваем  в качестве поверхностного слоя –  асфальт.

Проанализируем  производственные показатели Дивеевского  ДРСП в перспективе на три года. Данные отразим в таблице 3.3.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3.1.1

Анализ  объема производства

Наименование  показателя	2012 год (кварталы)					2013год (полугодия)			2014г.
	Ι	ΙΙ	ΙΙΙ	ΙV	Всего за год	Ι	ΙΙ	Всего за год
Годовой объем  производства (всего), в т.ч.:	9490	10145	11385	12639	43659	23800	24056	47856	53238,16
производство  асфальта (тыс.руб.)	1654	1957	2236	2797,48	8644,48	5900	6098,87	11998,87	13500
содержание  автодорог (тыс.руб.)	1356	1425	1589	1654,94	6024,94	2600,35	2700,35	5300,7	6600
строительство автодорог (тыс.руб.)	4620	4863	5300	5736,73	20519,73	11100,3	11300	22400,3	25100
ремонт автодорог (тыс.руб.)	1860	1900	2260	2449,85	8469,85	4050,7	4105,43	8156,13	8038,16

Рисунок 3.3.3.1. Прогноз объема производства

По итогам расчетов, приведенных в таблице 3.3.3.1, построим диаграмму, отражающую прогнозируемый объем производства (в том числе  по видам) на 2012 – 2014 года. На рисунке 3.3.3.1 наглядно виден годовой рост объема производства: в 2013 году по сравнению с 2012 годом он увеличился с 43659 тысяч рублей до 47856 тысяч рублей, или на 9,61%; в 2014 году в сравнении с 2013 годом увеличение произойдет на 53238,16 тысяч рублей или на 11,25%. С каждым годом планируется увеличение показателя объема производства.

 

3.3.2. Прогноз затрат на оплату труда

 

Реализации  проектных решений и внедрения  новой технологии по строительству, ремонту и содержанию автомобильных  дорог на Дивеевском ДРСП изменений  существующей организационной структуры не повлечет. В приеме новых специалистов так же нет необходимости. Потребность в средствах на оплату труда представлена в таблице 3.3.2.1.

 

Таблица 3.3.2.1

Прогноз затрат на оплату труда

Тыс.руб.

Категория работников	2012 год (кварталы)					2013 год (полугодия)			2014 год
	1	2	3	4	Всего за год	1 п/год.	2 п/год.	Всего за год
Промышленно-производственный персонал	2400	2410	2422	2500,4	9732,4	5190	5250	10440	11897
ИТР Из них:	776	786	799	809	3170	1765	1805	3570	4033
- Руководители	246	251	258	265	1020	615	635	1250	1470
- Специалисты	530	535	541	544	2150	1150	1170	2320	2563
Итого:	3176	3196	3221	3309,4	12902,4	6955	7055	14010	15930

 

Общая потребность  в средствах на оплату труда коллектива Дивеевского ДРСП после внедрения  проекта составляет в 2012 году – 12902,4 тыс.руб., в 2013 году – 14010 тыс.руб., в 2014 году – 15930 тыс.руб. Динамика данных затрат отражена диаграммой на рисунке 3.3.2.1.