Отчёт по практике на ООО «Гидропарк»

• оборота по приему;
• оборота по выбытию;
• текучести кадров;
• постоянства кадров;
• восполнения работников

 

Таблица 1.4 – Анализ движения персонала аквапарка Зурбаган в течение сезона 2011 года

Показатель	2011г.
Среднесписочная численность  персонала	142
Принято на работу	25
Выбыло	26
В том числе:
по собственному желанию	23
уволено за нарушение трудовой дисциплины	3
Коэффициент оборота по приему работников	17,61%
Коэффициент оборота по выбытию  работников	18,31%
Коэффициент текучести кадров	16,20%
Коэффициент постоянства  состава персонала	81,69%
Коэффициент восполнения  работников	96,15%
Коэффициент трудовой дисциплины	97,88%

 

Первое что  стоит отметить – среднесписочная  численность персонала равна  общей численности работников. Это  объясняется постоянным наличием желающих устроиться на работу в аквапарк на летний период, так что освобождаемые  места тут же занимаются. Коэффициент  восполнения составляет 96,15%, что  является достаточно высоким показателем. Однако так же достаточно высоки коэффициенты оборота работников и коэффициент  текучести кадров, особенно если учитывать  что рассматривается период длинной  всего в 4 месяца. Наибольшая доля текучести  кадров приходится на операторов и  промо-отдел. Это негативно сказывается  на качестве предоставляемых услуг, так как из-за постоянного процесса обновления персонала тяжело организовать его системное обучение. Так же из-за этого в коллективе идёт постоянная притирка между новыми работниками  и отработавшими какое-то время. Это снижает эффективность коммуникации и взаимодействия между сотрудниками как по вертикали оргструктуры, так  и по её горизонтали.

Нельзя оставить без внимание тот факт, что в 2011 году на работу вышли 24 оператора, работавших в прошлом сезоне, что составляет 40% от общего количества. За время работы аквапарка этот показатель является рекордным. Это говорит об улучшении условий работы сотрудников аквапарка, что повысило их удовлетворённость от работы.

 

3.2.3 Анализ использования  рабочего времени

Анализ использования рабочего времени проводится с целью выявления  причин потерь рабочего времени и  разработкой по сокращению этих потерь с целью увеличения объёмов предоставляемых  услуг и улучшению их качества, когда речь идёт, например, о количестве операторов на территории аквапарка  в отдельно взятый период времени.

Проанализируем использование  рабочего времени для операторов.

 

Таблица 1.5 – Использование трудовых ресурсов предприятия

Показатель	2010г.	2011г.		Отклонения 2011г.
		план	факт	от 2009 г.	от плана
Среднегодовая численность  операторов (ЧР), чел.	20	24	25	5	1
Отработано за сезон 1 оператором:
дней (Д)	81	91	85	4	-6
часов (Ч)	793,8	907,5	875,5	81,7	-32
Средняя продолжительность  рабочего дня (П), час.	9,8	10	10,3	0,5	0,3
Фонд рабочего времени (ФРВ), час.	15876	21780	21887,5	6011,5	107,5

 

На таблице видно, что наблюдаются  некоторые отклонения фактических  величин использования трудовых ресурсов от плановых, а так же от показателей прошлого года. Прежде всего стоит отметить, что на работу было принято больше операторов, чем  было запланировано. Это было сделано  с целью компенсации возможных  потерь фонда рабочего времени из-за неявки операторов на работу по каким-либо причинам, что, как видим, было оправдано. За сезон 2011года в среднем одним оператором было отработано на 6 дней меньше, чем было запланировано, что привело к потере 32-х часов фонда рабочего времени на оператора. Так же средняя продолжительность рабочего дня составила 10,3 часов, что на 0,3 часа больше планового показателя и на 0,5 – показателя 2010 года. В целом фонд рабочего времени превысил плановый показатель на 107,5 часа. Теоретически это должно было привести к повышению заработной платы, чего на практике не последовало.

Известно, что фонд рабочего времени  зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год, и средней продолжительности рабочего дня.

 

ФРВ=ЧР*Д*П      (1.1)

 

Влияние факторов на изменение фонд рабочего времени  можно установить методом цепных подстановок:

1. Влияние численности рабочих:

∆ФРВ_чр=(ЧР_ф-ЧР_пл)*Д_пл*П_пл

∆ФРВ_чр=(25-24)*91*10=910 ч.

Вследствие увеличения численности  рабочих на 1 человека, фонд рабочего времени возрос на 910 часов.

2. Влияние количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год:

∆ФРВ_д=(Д_ф-Д_пл)*ЧР_ф*П_пл

∆ФРВ_д=(85-91)*25*10=-1440 часов.

За счёт уменьшения количества отработанных дней фонд рабочего времени снизился на 1440 часов.

3. Влияние средней продолжительности рабочего дня:

∆ФРВ_п=(П_ф-П_пл)*Д_ф*ЧР_ф

∆ФРВ_п=(10,3-10)*85*25= 637,5 часов

За счёт увеличения продолжительности рабочего дня на 0,3 часа фонд рабочего времени увеличился на 637,5 часов.

4. Итого:

∆ФРВ=∆ФРВ_чр+∆ФРВ_д+∆ФРВ_п

∆ФРВ=910-1440+637,5=107,5 часов.

 

В целом можно  сделать вывод, что предприятие  работает эффективно. Показатели имеют  незначительное отклонение от плана  и улучшились по сравнению с прошлым  периодом. Однако существуют резервы  повышения эффективности. Так, например, на работу был принят один сверхплановый  оператор, что повлекло за собой  незапланированные издержки. Не смотря на оправданность такого решения, этих издержек можно было избежать, приблизив  показатели отработки и продолжительности  дня к плану.

 

3.2.4 Анализ фонда  заработной платы.

Анализируя фонд заработной платы аквапарка Зурбаган, необходимо отметь неоднородность типов  её начисления, так как все группы персонала, кроме промоутеров получают фиксированную плату. Промоутеры получают 5% от билетов, при покупке которых  были предъявлены розданные ими  флаера. На каждый флаер наносится  штрих-код с номером промоутера. Заработная плата начисляется автоматически. Так же по флаеру начисляется скидка 5% для посетителей, что мотивирует их как к посещению аквапарка, так и к предъявлению флаера.

Скидки  не начисляются на акционные тарифы, как и не начисляется заработная плата промоутерам за клиентов, пришедших  по этим тарифам с флаером.

Ниже представлена таблица с данными по проценту посетителей, пришедших по флаерам.

 

Таблица 1.6 – Матрица количества посетителей, пришедших по флаерам.

	22.05-26.06			21.06-31.07		1.08-30.08			1.09-19.09
	8ч	3ч	8ч/С	8ч	3ч	8ч	3ч	СЧ	8ч	3ч	8ч/С
В	10%	11%	-	11%	7%	13%	9%	-	9%	4%	-
Д	8%	8%	-	9%	8%	15%	12%	-	7%	6%	-

 

На основании  этих данных и данных по выручке  от реализации можно вычислить и  составить матрицу начисленной  заработной плат по промо-отделу за сезон.

 

Таблица 1.7 – Матрица начисленной заработной платы по промо-отделу.

	22.05-26.06			21.06-31.07		1.08-30.08			1.09-19.09
	8ч	3ч	8ч/С	8ч	3ч	8ч	3ч	СЧ	8ч	3ч	8ч/С
В	3801	5017	-	143868	83704	170522	99998	-	9751	3940	-
Д	1824	2676	-	76231	71747	127312	86418	-	5171	4964	-

 

Итого суммарная  начисленная заработная плата составляет составляет 896943 грн. Разделив эту сумму  на количество промоутеров и количество дней в сезоне, получим среднедневную  заработную плату промоутера, что  составляет 123,55 грн. Из этого следует, что средняя месячная заработная плата, учитывая пятидневный рабочий  день, составляет 3088,65 грн.

 

Таблица 1.8 – Фонд оплаты труда

Группа персонала	Кол-во работников	ФОТ, 2010	ФОТ, 2011	Отклонение	Темп роста
Админитстративный персонал	7	114000	126000	12000	110,53%
Менеджеры промо-отдела по районам	3	45600	50400	4800	110,53%
Промоутеры	60	645860	741275	95415	114,77%
Бригадиры промо-групп	10	76000	80000	4000	105,26%
Операторы	25	185000	200000	15000	108,11%
Охрана	10	84500	88000	3500	104,14%
Инжинерная группа	12	92000	96000	4000	104,35%
Хозяйственный персонал	15	98400	102000	3600	103,66%
Сумма	142	1341360	1483675	142315	110,61%

 

В целом по предприятию  фонд оплаты труда в 2011 году вырос по сравнению с 2010 на 11,2%, что составило в абсолютном выражении 142315 грн. Это произошло отчасти за счёт увеличения численности таких групп персонала, как операторы, промоутеры, хозяйственного и технического персонала.

Проведём анализ эффективности использования фонда  оплаты труда

 

Таблица 1.9 - Показатели эффективности использования фонда оплаты труда и рентабельности персонала ООО «Гидропарк», грн.

Показатель	2010 год	2011 год	ТР, %
Выручка от реализации, (грн.)	16 756 300,00	19 153 100,00	114,30%
Прибыль от операционной деятельности, (грн.)	10 125 600,00	11 798 249,00	116,52%
Чистая прибыль, (грн.)	7 025 400,00	8 016 313,79	114,10%
Фонд оплаты труда, (грн.)	1 341 360,00	1 483 675,21	110,61%
Выручка от реализации на 1 гривну заработной платы,	12,49	12,91	103,34%
Операционная прибыль  на 1 гривну заработной платы,	7,55	7,95	105,34%
Чистая прибыль на 1 гривну заработной платы	5,24	5,40	103,16%
Рентабельность персонала, (тыс. грн.)	54	56,45	104,46%