Стратегическое планирование на предприятии на примере ООО «АгроСиб-Раздолье»

 

Подсолнечник. Гибель посевов подсолнечника из-за засухи оценивается в районе 10% всей площади  сева. В Приволжском ФО площадь  гибели посевов оценивается в  районе 20%.

Прогнозируемое  значительное снижение производства подсолнечника  создает условия для поддержки  высоких стартовых цен на масличные и, особенно, на подсолнечник, а также для их укрепления по мере осознания рынком масштабов его недобора.

В то же время возросшие цены на масличные уже провоцируют словесную  административную активность по их сдерживанию  через возможный механизм ограничения  экспорта растительного масла.

«АгроСиб-Раздолье» стремится к  значительному увеличению объемов  закупок семян подсолнечника  для увеличения объемов производства и продаж, а также вытеснению конкурентов, тем самым, предприятие готово предложить более высокую цену на семечку  за килограмм.

Коммерческий директор разрабатывает  план закупа семян подсолнечника  на год (15000 тонн в 2010 году). Наибольший объем закупок приходится на открытие сезона, то есть на октябрь, его величина в 2010 году составляла 30000 тонн на четырех менеджеров. В январе 2009 года – 20000 тонн, в феврале – 10000 тонн. Предприятие располагает собственным складом, вместимостью 600 тонн, семена подсолнечника доставляются с элеваторов края (таблица 8).

 

Таблица 8 – Элеваторы Алтайского края

Название элеватора	Место расположения
Арбузовский элеватор	Павловск
Бурлинский элеватор	Бурла
Гилевский элеватор	Завьялово
Ключевской элеватор	Ключи
Корченский элеватор	Мамонтово
Элеватор «Мукомол»	Поспелиха
Успенский элеватор	Горняк

 

Предприятие ООО «АгроСиб-Раздолье» работает по системе 100% предоплаты, так как  конкуренция в области закупок  масляничных культур усиливается  с каждым годом. К основным конкурентам  предприятия ООО «АгроСиб-Раздолье»  относят крупных переработчиков семян подсолнечника, так как  благодаря большим объемам переработки  сырья они способны снижать себестоимость производимого товара, и, следовательно, вести более гибкую ценовую политику на рынке.

Характеристика  системы закупок сырья представлена в таблице 9.

 

Таблица 9 - Характеристика системы закупок

Закупаемые ресурсы					Доля в общем объеме закупок, %	Поставщики
Наименование		Объем закупок
		2008	2009	10мес 2010
Сырье, тонн	Семечка подсолнечника	55 514,9	32 966,5	30 572,6	93	Базис ЗАО
						Мельник ОАО
						Бийский маслоэкстракционный завод  ЗАО
						Сибирь ППК
						Альянс Агро
						Партнер КХ
						Лерония-Трейдинг
						Восход КХ ООО
						СибАгро
						Гукова А.В. КФХ
						Степное ООО
						Алтайское зерно
						Вельдяйкин Е.Ф.
						Алтайские семечки

 

2.1.5 Анализ производственного  процесса

 

На данный момент существенных проблем на предприятии, связанных с эффективностью производственного  цикла по основному виду продукции (макаронным изделиям) нет, т.к. производство осуществляется на современном итальянском  оборудовании «Pavan» и «Tecalit» производственной мощности 1600 кг/ч, 700 кг/ч и 1800 кг/ч соответственно. Все стадии производства и упаковки продукции автоматизированы.

Предприятие работает круглосуточно, производственные мощности загружены на 80%.

Вся продукция  соответствует нормативам и требованиям  ГОСТ Р52465-2005 и подтверждена  сертификатом соответствия № РОСС RU AЯ82.H05157.

Этапы производства растительного  масла из семян подсолнечника:

1. Семечка на зерновозах поступает на предприятие. Пробоотборником производится отбор проб лабораторией для оценки стоимости семян в зависимости от показателей сорности и влажности. Все показатели поступают в ССТЭ.
2. После принятия решения о приемке сырья, автомобиль заезжает на автовесы для взвешивания. Данные взвешивания поступают в ССТЭ.
3. Автомобиль проезжает далее на автоопрокидыватель, где производится разгрузка семечки за счет частичного опрокидывания автомобиля. Семечка поступает в СОК (сушильно-очистительный комплекс) где сначала происходит сушка, а затем очистка семечки перед складированием в «банки» элеватора, где и хранится до передачи в производство. В «банках» за влажностью семечки происходит постоянный контроль. При необходимости семечка может подсушиваться при хранении. Данные постоянно обновляются с ССТЭ.
4. После хранения на элеваторе, семечка поступает в Рушально-веечное отделение прессового цеха. В этом отделении происходит отделение лузги от ядра семян. Далее ядро плющится на вальцевых станках, попадает на жаровню, после этого подготовленное сырье попадает на пресса. На прессах происходит отделение масла, подаваемое после процесса в целях рафинации. Жмых с остаточным масличностью 17% попадает в цех экстракции.
5. Жмых с масличностью 17% промывается гексаном (бензином) в цеху экстракции с целью извлечения остатков масла. Гексан действует как растворитель. Далее гексан возвращается в процесс. Потери гексана составляют около 1.0 кг на одну тонну семян подсолнечника.
6. Шрот подается в цех грануляции  для гранулирования  в конечный продукт. Гранулирования для большей привлекательности для предприятий производящих комбикорм.
7. Прессовое масло подается в цех рафинации, где происходит снижение перекисных и кислых чисел, выводится соапсток, воск и свободные жирные кислоты. На всех этапах производится фильтрация масла.
8. Очищенное масло после цеха рафинации подается в цех фасовки масла, где производится розлив масла в ПЭТ.

В процессе переработки маслосемян подсолнечника  в промышленных масштабах  получаются следующие продукты и  отходы:

- лузга.  Получается в результате отделения  от ядра околоплодника. Она  используется в качестве топлива  производственной котельной, в  результате такого технического  решения стоимость пара очень  низкая, что существенно снижает  себестоимость переработки.

- шрот  гранулированный (товарный продукт). Производимый объем около 80т/сут.  Цена продажи, как правило на 3-5 руб/кг ниже, чем рафинированного.

- масло  рафинированное (товарный продукт). Производственный объем около  125 т/сут. Цена оптовой продажи,  как правило около 1$/кг.

-сор  (подлежит вывозу и утилизации).

-отбеленная  земля (жиросодержащие отходы, около  2т/сут) . Утилизация затруднена, поэтому  целесообразней организовать переработку  в чистящие пасты для машиностроительных  заводов и механических участков.

-соапсток  и свободные жирные кислоты  подлежат сбору или продаже  на мыловаренные заводы.

-промывные  воды (самая большая проблема  всех масложировых производств). Канализационные системы, Российский  метод принят до 50 мг/л, сбросы  цеха рафинации будут от 250 50 мг/л  (по жиросодержанию)

 

2.1.6 Инновации и инвестиции

Инновационные возможности предприятия - один из важнейших  факторов, определяющих его конкурентоспособность. Предприятие, осуществляющее инвестиционную деятельность является развивающимся  и обновляющим технологический  процесс, который напрямую связан с  качеством выпускаемой продукции  и ее конкурентоспособностью.

ООО «АгроСиб-Раздолье»  ведут достаточно активную инвестиционную деятельность, что обеспечивает постепенное  обновление оборудования и поддержания  предприятия в целом  на современном  уровне.

На сегодняшний  день самым главным инвестиционным проектом является «Строительство завода по производству рафинированного масла» с планируемой мощностью 15000тн/месс (рис.3).   С источниками средств финансирования можно ознакомиться в таблице 10

 

Таблица 10 – Источники средств финансирования

Источники средств	2008 год	2009 год	10 мес. 2010 года
Собственные средства, тыс. руб.	167 430,9	35 131,0	2 589,5
Кредитные средства ОАО "Промсвязьбанк", тыс. руб.	1 218,0	207 770,0	505 795,4
Итого финансирование:	168 648,9	242 901,0	508 384,9

 

Рисунок 3 – План строительства новых  производственных мощностей

Основные показатели нового производства:

• Годовая мощность переработки сельскохозяйственного сырья: 180 000 тонн
• Мощность по выпуску растительного масла: до 80 000 тонн в год
• Ассортимент:

Рафинированные масла: подсолнечное, рапсовое, льняное, соевое

Нерафинированные масла: подсолнечное, рапсовое, льняное, соевое

• Мощность по выпуску шротов и жмыхов для производства комбикормов : до 75 000 тонн в год
• Мощность линии по выпуску фасованной продукции: до 25 000тонн в год

 

2.1.7 Персонал

 

На предприятии  «АСР» имеется «Стандарт организации  службы охраны труда». В данном стандарте  указаны следующие основные направления  деятельности работников службы охраны труда:

- организация  работы по предупреждению производственного  травматизма;

- организация  работы по проведению аттестации  рабочих мест на соответствие  их требованиям условий и охраны  труда в организации;

- организация  пропаганды по охране труда;

- организация  проведения инструктажа, обучения, проверки знаний требований охраны  труда работников организации.

Кроме того, основными задачами контроля труда  являются:

- обеспечение  выполнения работниками требований  охраны труда;

- контроль  за соблюдением должностными  лицами законов и иных актов  по охране труда коллективного  договора, соглашения по охране  труда, других локальных нормативных  правовых актов организации;

- организация  профилактической работы по предупреждению  производственного травматизма,  профессиональных заболеваний;

- информирование  и консультирование работников  организации по вопросам охраны  труда;

- изучение  и распространение передового  опыта по охране труда, пропаганда  вопросов охраны труда.

  Рабочие,  устроившиеся на работу, прежде  чем приступить к делу в  обязательном порядке проходят  инструктаж. Для этого существует  специальный документ «Инструктаж  на рабочем месте». После того  как инструкции прослушаны работником, мастер цеха принимает у него  зачёт.

Предприятие работает в две смены: первая смена  работает с 8.00 до 20.00, вторая смена –  с 20.00 до 8.00. Менеджеры, бухгалтеры, секретари  и механики работают с 8.00 до 17.00; обеденный  перерыв назначен с 12.00 до 13.00.

Среднесписочная численность персонала  предприятия в 2009 году составляет 187 человек. Среднесписочная численность персонала представлен в таблице 11. Анализ численности персонала в таблице 12.

Таблица 11 - Сведения по среднесписочной численности работников ООО "АгроСиб-Раздолье"
	2007г, чел.	2008г, чел.	2009г, чел.	план на 2010г, чел.
Всего	149	197	187	220
в т.ч основной персонал	65	74	68	90
вспомогательный персонал	84	123	119	130
ИТР	59	59	65	90

 

Таблица 12 – Анализ численности персонала

Категории	2009 год
	Всего, чел.	В % к общей численности персонала
Управление	32	17
Специалисты и служащие	36	19
Основные производственные рабочие	42	22
Вспомогательный персонал	77	41
Весь персонал	187	100

 

Наибольшую  долю составляет вспомогательный персонал, наименьшую управленческий персонал.

Доля  категорий персонала представлена на рисунке 4.

 

 

Рисунок 4 - Доля категорий персонала

 

Среднесписочная численность в 2007году составляла 149 человек, в 2008 г. – 197 человек и в 2009 г.- 187 человек. В 2009 году произошло небольшое  сокращение численности персонала  в основном это связано с введением  автоматизированного оборудования.