Обоснование применимости имитационной модели в маркетинговой службе

Из планового  расчёта производства 7065 литров в первый квартал работы нового оборудования в переводе на количество стаканчиков будет составлять 70,65 тысяч штук. За третий  год производства йогуртов планируется достичь выручки в сумме 10488 тысяч руб. Прогнозный объём реализации мороженого рассмотрен в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Прогнозируемый объём реализации мороженого

Замороженный йогурт планируется расфасовывать в стаканчики объёмом по 200 миллилитров, процент взбитости такого мороженного составляет 50%. На примере видно увеличение не только объёма продажи, но и суммы реализации продукции. В конце рассматриваемого периода годовая сумма реализации мороженного достигнет 16655,4 тысяч руб..

Продукцию планируется производить в свободном помещении на предприятии. Потребность в производственных помещениях составляет: 200кв.м. - для производственных нужд и 50кв.м. – для  первичного складирования продукции. Также имеется помещение для непроизводственных нужд площадью 30кв.м. Срок подготовки цеха и других помещений для нового оборудования составляет 14 дней.

Основное оборудование для производственных нужд намечено приобрести у дилеров. Такое оборудование будет доставлено за срок от 15 до 60 дней, это обусловлено тем,  что они малоиспользуемые и производство их осуществляется  только под заказ.  Сроки поставки оборудования, цена и наименование оборудования представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 - Потребность в оборудовании и других технических средствах

Продолжение таблицы 1.10

Из данных таблицы видно, что срок доставки основного производственного оборудования составляет 60 дней. Срок доставки оборудования большой, потому что оно доставляется российской фирмой дилером. Такое оборудование не производится и не продаётся. Фирма, с которой планируется подписать контракт на поставку оборудования, обязуется в течение года предоставлять обслуживание, если возникнут какие-то проблемы во время его эксплуатации. Общая стоимость оборудования, как основного, так и вспомогательного составляет 6158 тысяч руб..

Для производства новой продукции необходимо привлечение  дополнительной рабочей  силы и дополнительного отчисления заработной платы, потребность в них показана в таблице 1.11.

Таблица 1.11 - Потребность в рабочей силе и средствах на оплату труда

Из таблицы видно, что для развёртывания нового производства необходима дополнительная рабочая сила, как рабочие основного производства, так и рабочие вспомогательного производства. Для управления процессом производства новых продуктов необходимо привлечь 1 руководителя. Заработная плата рабочих основного производства составляет 15 тысяч руб. в месяц, рабочих вспомогательного производства 12 тысяч руб. в месяц, руководителя – 20 тысяч руб. в месяц.

Материалы необходимые для производства будут закупаться у населения – это прежде всего молоко. Бифидозакваски   (лиофилизированная биомасса живых бифидо - и лактобактерий) для кисломолочных продуктов планируется приобрести в АО «Партнер» находящееся в московской области. Натуральные красители, стабилизаторы, эмульгаторы для мороженого планируется приобретать в АО «Компания Милорд» находящееся в московской области. Также эта фирма занимается производством фруктовых наполнителей и их концентратов для йогуртов и мороженого. Тару, этикетки и упаковку для йогуртов и замороженных йогуртов планируется закупать в фирме «Tetra Pack».

Потребность в материалах на 1 тысячу литров йогурта и их стоимость показана в таблице 1.12.

Таблица 1.12 - Потребность в материальных ресурсах.