Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2012 в 15:17, курсовая работа
Системы менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, а также системы менеджмента рисков, должны периодически подвергаться внутренним аудитам. Внутренний аудит является одним из инструментов менеджмента для мониторинга и проверки результативности внедрения и функционирования системы.
Введение…………………………………………….………………………………………………………………4
Литературный обзор………………………………………………………………..…………….6
Основная часть……………………………………………………..…………………………………9
Заключение……………………………………….………………………………………………………….….20
Список источников использованной литературы …………………………………………..25
Приложение А Организационная структура И/П Никитин «ЮНиКс»……………26
Приложение Б Реестр процессов И/П Никитин «ЮНиКс»………………………………27
Приложение В Информационная карта процесса И/П Никитин «ЮНиКс»…
Руководитель аудиторской группы оговорил с сопровождающими их роль и обязанность в ходе аудиторской проверки.
Сбор и обработка информации.
Вся необходимая и проверяемая информация регистрируется аудиторами. Методами сбора информации являются: опрос, наблюдение за деятельностью отдела производства и анализ необходимой документации.
Формирование наблюдений аудита
| Акт № 1
– 02-12 от
08.05.2012г.
о несоответствии/замечании, выявленном в ходе внутреннего аудита. |
| ЧАСТЬ 1:
Проверяемое подразделение: Отдел производства Руководитель группы аудиторов: Абрамович Р.А.__________________________ Аудиторы: _Трусов В.А., Лютова Т.Н.__________________________ Дата проверки: ______________________________ |
| ЧАСТЬ 2:
НЕСООТВЕТСТВИЕ (краткое содержание): _Не проводилась определенная процедура изъятия записей СМК И/П «ЮНиКс» утратившую свою силу. пункт стандарта __4.2.4_____________________, в отношении которого выявлено несоответствие: Аудитор: Лютова Т.Н._____________ Дата: _08.05.2012.________ Руководитель подразделения Никитина Т.М.___________ Дата: 08.05.2012 |
| ЧАСТЬ 3:
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (краткое содержание): Проверить сроки действия записей СМК И/П «ЮНиКс» и изъять уже не действующие. Предполагаемая дата выполнения: 21.05.2012г. Руководитель подразделения (подпись): _____________________ Дата: ____ Руководитель группы аудиторов (подпись): ___________________ Дата: ___ |
| ЧАСТЬ 4:
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: Устранено: ДА/ НЕТ Замечания: ______________________________ ______________________________ Фактическая дата выполнения: ______________________________ Аудитор: ______________________________ |
| Акт № 2 –
02-12 от 08.05.2012г.
о несоответствии, выявленном в ходе внутреннего аудита. |
| ЧАСТЬ 1:
Проверяемое подразделение: Отдел производства Руководитель группы аудиторов: Абрамович Р.А. Аудиторы: Трусов В.А., Лютова Т.Н. Дата проверки:08.05.2012г. |
| ЧАСТЬ 2:
НЕСООТВЕТСТВИЕ (краткое содержание): Производственная среда не соответствует всем нормам. пункт стандарта 6.4, в отношении которого выявлено несоответствие: Аудитор: Трусов В.А. Дата:08.05.2012г. Руководитель подразделения Никитина Т.М. Дата: 08.05.2012г. |
| ЧАСТЬ 3:
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (краткое содержание): Оснащение кондитерского цеха всеми видами необходимых коммуникаций. Предполагаемая дата выполнения:22.05.2012г. Руководитель подразделения (подпись): ____________Дата: _________ Руководитель группы аудиторов (подпись): _____________ Дата: _________ |
| ЧАСТЬ 4:
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: Устранено: ДА/ НЕТ Замечания: ______________________________ ______________________________ Фактическая дата выполнения: ______________________________ Аудитор: ______________________________ |
Подготовка заключений по результатам аудита.
После проверки аудиторская группа собралась и проанализировала все наблюдения аудиторов с точки зрения целей проводимого аудита, согласовали заключение по результатам аудита и обсудили последующий аудит в И/П «ЮНиКс».
Проведение заключительного совещания.
Протокол№2 заключительного совещания проведения внутреннего аудита в И/П «ЮНиКс».
Присутствовали: Генеральный директор Никитин С.В.,
Начальник отдела производства Никитина Т.М.,
Начальник отдела качества Поплюева С.Г.,
Руководитель аудиторской группы Абрамович Р.А.,
Аудиторы Трусов В.А., Лютова Т.Н..
Присутствующие были ознакомлены с результатами проверки.
Переданы оригиналы протоколов о несоответствиях и замечаний начальнику отдела производством Никитиной Т.М.
Высказаны рекомендации по улучшению деятельности отдела производства.
Согласованы реальные даты для инспекционного контроля по результатам выполнения корректирующих ( предупреждающих) действий.
Подготовка, утверждение и рассылка отчета по аудиту.
Подготовка отчета по аудиту.
Отчет по результатам внутреннего аудита в И/П «ЮНиКс»
Цель аудита: оценить соответствия деятельности подразделения И/П «ЮНиКс» МС ИСО 9001:2008, МС ИСО 19011:2002.